PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
Leistungsgruppen
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 2,7 2,2 1,8 –0,4
Patente, Entgelte, Beiträge 1,0 0,8 0,5 –0,3
Tiermehlfabrik Bazenheid 0,7 0,8 0,6 –0,2
Interne Verrechnungen 0,9 0,6 0,6 0,0
Aufwand –2,8 –2,7 –2,1 0,6
Sachaufwand –1,8 –1,6 –1,3 0,3
Tiermehlfabrik Bazenheid –0,7 –0,8 –0,6 0,2
Bereitstellungskosten TMF –0,1 –0,2 –0,1 0,0
Eigene Beiträge –0,1 –0,2 –0,1 0,1
Saldo –0,2 –0,5 –0,4 0,2
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Fondsbestand
Fondsbestand 4,5 3,9 4,1 0,2
Erfolgsrechnung
+0,6 Der Minderaufwand ist vor allem auf den Wegfall der Impfung gegen die Blauzungen-
krankheit, geringere Entschädigungen aus Seuchenfällen und auf tiefere Kosten bei der
Entsorgung der tierischen Nebenprodukte zurückzuführen.
–0,4 Der Minderertrag ist durch geringere Tierhalterbeiträge infolge Verzicht auf die
Impfung gegen die Blauzungenkrankheit und kleinere Rückerstattung der Gemeinden
für die Entsorgung der tierischen Nebenprodukte begründet.
Fondsbestand
Der Fondsbestand nahm gegenüber 2010 dank des geringeren Aufwands statt der budgetierten
0,55 Mio. Franken nur um 0,35 Mio. Franken ab und beträgt Ende des Berichtsjahres 4,1 Mio. Franken.
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