PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

+0,6 Minderaufwand für Informatiknutzung und -unterhalt ZFH
+0,6 Tiefere Staatsbeiträge an Sonderschulen und Schulheime (unter anderem aufgrund der
höheren durchlaufenden Bundesbeiträge vom Bundesamt für Justiz an Sonderschulheime)
+0,6 Die Beiträge / Durchlaufposten des Bundesamtes für Justiz (BJ) an die Kinder- und
Jugendheime fielen mit 9,9 Mio. Franken etwas tiefer als budgetiert aus.
–5,6 Höhere an die Universität überwiesene IUV-Beiträge als budgetiert (vgl. Ertrag)
–5,0 Tiefere Rückerstattungsbeiträge der Volksschulgemeinden aufgrund der effektiven
Rechnung aus dem kantonalen Finanzierungsanteil von 32% an der Besoldung der
Lehrpersonen
–4,1 Höhere Beiträge im Rahmen der Fachhochschulvereinbarung (FHV) an ausserkantonale
Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen als budgetiert
–3,9 Erhöhung der Rückstellung für Teuerungszulagen der Witwen-, Waisen- und Pensions -
kasse der Uni-Professoren (WWPK)
–2,6 Höhere Beiträge an ausserkantonale Universitäten für Zürcher Studierende
–2,6 Höhere durchlaufende Bundesbeiträge für die Universität Zürich
–2,6 Mehraufwand aus der Verrechnung von bezirksübergreifenden Tätigkeiten in der
Jugend- und Familienhilfe (Saldoneutral)
–2,2 Budgetüberschreitung bei den Stipendien teilweise durch die übrigen Staatsbeiträge
kompensiert
–2,2 Mehraufwand durch die Zunahme der Angebote im Bereich Schulsozialarbeit
–2,1 Zahlung an BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich für Übernahme des Zürich Konser -
vatoriums Klassik und Jazz (ZKKJ) durch die Stadt Zürich
–1,7 Höhere Abschreibungen auf Hochbauten und Mobilien der Universität
–1,0 Höhere Staatsbeitrag an die Hochschule für Technik, Zürich, (HSZ-T) für Zürcher Studierende
–1,0 Nicht budgetierter Beitrag an die ZKKJ
–0,9 Höherer Staatsbeitrag an die Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH)
+1,2 Übrige geringfügige Abweichungen
Investitionsrechnung
Einnahmen (+16,0):
+11,3 Übertrag des Schulhauses an der Affolternstrasse 30 in Oerlikon ins Finanzvermögen
führte zu Investitionseinnahmen
+2,3 Vereinnahmte Bundesbeiträge für die Sanierung Anton-Graff-Haus der Berufsbildungs -
schule Winterthur
+2,2 Mehreinnahmen vom Bund aufgrund vorzeitig gestellten Teilzahlungsgesuchs für das
Grossprojekt Toni-Areal
+1,5 Mehreinnahmen bei den durchlaufenden Investitionsbeiträgen des Bundes für die
Universität
Finanzielle Entwicklung
B i l d u n g s d i r e k t i o n
+0,8 Beiträge des Bundes für Liegenschaften ZGSZ (Neubau)
+0,5 Die Ausbildungsdarlehensrückerstattungen fielen höher als erwartet aus.
+0,2 Ein Investitionsbeitrag an ein Kinder-/Jugendheim wurde anteilsmässig zurückgefordert.
–2,9 Mindereinnahmen vom Bund aus verschiedenen Projekten, z.B. Kleintierklinik,
Kuppelschauhäuser Botanischer Garten
+0,1 Sonstige geringfügige Abweichungen
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