PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 13,8 13,5 13,3 –0,2
Aufwand –10,6 –11,0 –11,0 –0,0
Saldo 3,2 2,5 2,3 –0,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,4 –0,4
Saldo –0,4 –0,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 56,9 57,1 57,3 0,2
Erfolgsrechnung
Ertrag:
Der Ertrag liegt um 0,2 Mio. Franken oder 7,5% unter dem Budget.
Wichtigste Ursache:
–0,2 Für das Berichtsjahr wurden im Zusammenhang mit der Gesetzgebung per 1. Januar
2008 betreffend neues Revisionsrecht (opting out) noch ausserordentlich anfallende
Mehrerträge budgetiert. Diese Mehrerträge sind jedoch zu einem grossen Teil bereits
2010 angefallen und kaum mehr im Berichtsjahr. Im Berichtsjahr wurden die entsprechenden
amtlichen Verfahren durchgeführt, die Aufwände verursachen, aber keine
hohen Erträge erbringen.
Aufwand:
Der Aufwand liegt um 0,2% über dem Budget.
Wichtigste Ursachen:
–0,2 Aus dem Umzug an den neuen Standort sind einmalige Umzugskosten entstanden.
+0,2 Ein geringerer Aufwand ergibt sich im Wesentlichen aus tieferen Personalkosten sowie
Rückerstattungen und Rückstellungen im Personalbereich. Im Weiteren ergibt sich ein
Minderaufwand aufgrund tieferer Abgaben an den Bund (Korrelat zum geringer angefallenen
Ertrag) sowie diverser Minderaufwendungen wie Mietersparnis seit November
2010.
Saldo:
Die nicht budgetierten Umzugskosten konnten kompensiert werden. Jedoch führt der bereits 2010 statt
wie prognostiziert im Berichtsjahr angefallene Mehrertrag zu einem gegenüber dem Budget verschlechterten
Saldo von 0,2 Mio. Franken.