PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
schwer gestörte Täter (gemäss Art. 59 StGB) stieg an. Die Kliniktarife wurden erhöht und die Krankenkassen
bezahlten einen deutlich niedrigeren Anteil als bisher. Ferner ist zu beachten, dass bereits eine
kleine Zunahme von Insassen die Ausgaben beträchtlich anschwellen lassen. So verursachen 3–4 zusätzliche
Insassen in psychiatrischen Kliniken durchschnittliche Mehrausgaben von über 1,0 Mio. Franken
pro Jahr. Die Dauer von stationären Behandlungen ist in der Regel mehrjährig.
In jenen Bereichen des Vollzugs, wo Einflussnahmen möglich waren, konnten Einsparungen erzielt
werden. Dies gilt insbesondere in den JuV-eigenen Justizvollzugsinstitutionen. Der Personalaufwand,
der Betriebsaufwand, die Arbeitsentgelte und die Anschaffungen konnten deutlich unter den geplanten
Budgetwerten abschliessen.
Beim Ertrag wurde der Planwert um 1,2 Mio. Franken verfehlt. Bei den Kostgeldeinnahmen konnte
zwar eine Steigerung erreicht werden. Bei den Verkäufen konnte der ehrgeizige Budgetwert jedoch nicht
egalisiert werden.
Investitionsrechnung
Die Nettoinvestitionen fielen um 4,8 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Durch einen zwischenzeitlichen
Baustopp wurde das Bauprojekt in der geschlossenen Abteilung des Massnahmenzentrums Uitikon
verzögert. Das Budget konnte bei diesem Projekt im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft werden. Eine entsprechende
Kreditübertragung auf das Budget 2012 wurde beantragt.
Der Ersatz der Sicherheitsanlage im Gefängnis Horgen wurde vorerst irrtümlicherweise der Baudirektion
zugeordnet. Dieser Irrtum wurde im Berichtsjahr korrigiert. Die Anlage wurde via Investitionsrechnung
des JuV den Anlagen der Gefängnisse des Kantons Zürich zugeführt:
+5,2 Baustopp MZU; Kreditübertragung auf 2012
+1,1 Verschiebung verschiedener kleinerer Projekte
–1,5 Formelle Verschiebung der Sicherheitsanlagen Horgen aus der Baudirektion in die
Anlagen des JuV via Investitionsrechnung
Personal
Insgesamt wurde der geplante Personalbestand um 14,4 Stellen verfehlt. Die Gründe liegen vorwiegend
bei den BVD, die im Rahmen der Reorganisation sowie der Modellversuche ROS nicht alle Stellen nahtlos
besetzen konnten. Ferner entstanden zeitliche Verzögerungen bei der Einstellung von Sozialpädagogen
im MZU. Zudem führte die Reduktion des Beschäftigungsgrades von Mitarbeitenden in den Gefängnissen
Kanton Zürich zusätzlich zu einer leichten Unterbesetzung gemäss Budget.
Rücklagen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 4 029 914 –1 136 823 0 2 893 091 –1 136 823
Auflösung von Rücklagen 2011
– 718 050 temporär finanzierte Anstellungen
– 125 641 interne Führungsausbildung für Mitarbeitende
– 100 259 gemeinschafts-/gesundheitsfördernde Massnahmen
– 192 873 Diverses
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