PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,9 0,9 1,0 0,1
Aufwand –3,5 –3,2 –3,2 0,1
Saldo –2,6 –2,4 –2,2 0,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 15,3 14,8 14,3 –0,5
Erfolgsrechnung
Ertrag:
+0,1 Die budgetierten Gebühreneinnahmen wurden um knapp 12% übertroffen. Die Mehr -
einnahmen sind – in Anbetracht der geringeren Anzahl Geschäftserledigungen als vorgesehen
– insbesondere auf die Anwendung der neuen Gebührenverordnung des
Verwaltungsgerichts sowie auf die vermehrte Erledigung und Abrechnung ertragsstarker
Geschäfte mit hohen Streitwerten nach Eintritt der Rechtskraft zurückzuführen.
Zudem gingen höhere Rückerstattungen der Streitparteien für Gutachterkosten ein.
Aufwand:
+0,1 Aufwandseitig führten im Bereich der Personalkosten vor allem die nicht vollständige
Ausschöpfung der budgetierten Planstellen und der Verzicht auf den Einsatz von
Ersatz richtern, aber auch Lohnrückerstattungen durch die Erwerbsersatzordnung und
den Unfallversicherer bzw. die Rückerstattung von Weiterbildungskosten durch eine
Mitarbeiterin zur Entlastung der Erfolgsrechnung. Beim Sachaufwand mussten massiv
mehr tatsächliche Forderungsverluste hingenommen werden als vorgesehen. Die hiermit
verbundene Verminderung des Delkrederes für notleidende Forderungen hatte eine
nur partielle Kompensation dieses Mehraufwands zur Folge. Da mehr Geschäfte als
geplant eines Gutachtens bedurften, wurden die hierfür prognostizierten Kosten überschritten.
Schliesslich war das Inkasso der Gerichtsgebühren kostenintensiver als vorgesehen.
Saldo:
+0,2 Die Mehreinnahmen und die Minderausgaben führten zur positiven Budgetabweichung.
Personal
Der im Budget 2011 aufgeführte Beschäftigungsumfang wurde nicht vollständig ausgeschöpft.
Im Vergleich zum Budget 2011 blieben bei den Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreibern
sowie beim Leitenden Gerichtsschreiber insgesamt 0,4 Stellen, bei den Mitarbeiterinnen des
Administrativsekretariats 0,1 Stellen unbesetzt.