PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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156 Investitionsrechnung Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2011 / Rechnung 2011: Einnahmen: +1,5 Höhere durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund für Optimierung Sirenenanlagen –1,2 Änderung Buchungspraxis bei den saldoneutralen Unterhaltspauschalen für Schutzbauten Ausgaben: +3,7 Verschiebung geplanter Vorhaben und abklärungsbedingte Verzögerungen +1,5 Verzögerung Neu- und Umbau Übungsdorf Andelfingen (Projekt Nr.3400.001) +1,2 Änderung Buchungspraxis bei den saldoneutralen Unterhaltspauschalen für Schutzbauten –1,5 Höhere durchlaufende Investitionsbeiträge an private Organisationen für Optimierung Sirenenanlagen Rücklagen Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand Rücklagen 30 798.55 –29 557.75 +30 000.00 31 240.80 +442.25 Die Zufriedenheit der Stellungspflichtigen am Orientierungstag konnte dank verbesserter Infrastruktur und individualisierter Beratung weiter erhöht werden. Des Weiteren konnten Mehrumsätze durch Verkäufe im Bereich Neubeschaffung Zivilschutzmaterial erzielt werden. Zudem gelang es wiederum, den Waffenplatz Reppischtal voll auszulasten.
3500 Sozialamt Hauptereignisse Im Berichtsjahr wurden die Arbeiten an der Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) fortgesetzt. Zum einen galt es, den Invalideneinrichtungen für ein weiteres Jahr die bisherigen Leistungen des Bundes zu gewährleisten. Zum anderen wurden in Abstimmung mit den Ostschweizer Kantonen die Arbeiten am neuen leistungsorientierten Abgeltungssystem so weit fortgesetzt, dass das System auf den 1. Januar 2012 in den wesentlichen Teilen eingeführt werden kann. Schwerpunkte im Bereich der Öffentlichen Sozialhilfe bildeten die Vorbereitungsarbeiten für die Inkraftsetzung der Teilrevision des Sozialhilfegesetzes (Informationen und Auskünfte; Unterstellung der vorläufig Aufgenommenen unter die Regeln der ordentlichen Sozialhilfe) auf 1. Januar 2012. Ausserdem galt es, die vom Regierungsrat verabschiedete Weiterentwicklung der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) im Bereich Sozialhilfe umzusetzen sowie an der Verbesserung der Koordination der beruf - lichen und sozialen Integrationsmassnahmen weiterzuarbeiten. Zudem wurden die Überprüfung der im Bericht betreffend Fehlanreize im Steuer- und Sozialsystem vorgeschlagenen Massnahmen im Bereich Sozialhilfe an die Hand genommen sowie die Vorkehrungen für das vom Regierungsrat der Sicherheitsdirektion übertragene Umsetzungscontrolling (Bericht zum Umsetzungsstand bis Ende 2012) getroffen. Im Bereich der Familienzulagen wurde die Vernehmlassung zur Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Familienzulagen (Unterstellung der Selbstständigerwerbenden) abgeschlossen. Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV erforderte das im Zusammenhang mit der 6. Revision der Invalidenversicherung geänderte Bundesgesetz über die Invalidenversicherung eine Anpassung der Zusatzleistungsverordnung. Die neuen Bundesbestimmungen, welche die Direktüberweisung der Durchschnittsprämie der obligatorischen Krankenversicherung für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen direkt an den Krankenversicherer vorsehen, erfordern eine Teilrevision des Zusatzleis - tungsgesetzes. Der entsprechende Revisionsentwurf wurde in die Vernehmlassung gegeben. Weitere wichtige Geschäfte waren die Gewährleistung ausreichender Unterbringungsplätze für die vom Bund den Kantonen zugewiesenen Asylsuchenden und die Gewährung von Nothilfe an Personen mit einem rechtskräftig abgewiesenen Asylgesuch oder einem Gesuch, auf welches nicht eingetreten worden war. Laufende Aufgaben Leistungsgruppen S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n Aufgabe / Stand und Kommentar A1 Vollzug der kantonalen Aufgaben im Sozialwesen (Beratung, Unterstützung, Beaufsichtigung und Koordination der Gemeinden) A2 Vollzug des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger und die Koordination der Asylfürsorge A3 Ausrichtung von Beiträgen an die Gemeinden für die Zusatzleistungen zur AHV/IV (Ergänzungsleistungen, Beihilfen und Zuschüsse) A4 Vollzug des Bundesgesetzes über die Familienzulagen A5 Aufsicht, Bewilligung und Subventionierung von Heimen und Einrichtungen für Erwachsene 157
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R e g i e r u n g s r a t d e s K a
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Vorwort der Präsidentin «Arabisch
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Bewegter Finanzplatz und starker Sc
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Rüti: Joweid Technologie-Zentrum E
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Legislaturziel 2 Lehre und Forschun
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Massnahme 4 b Eine E-Health-Strateg
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R e g i e r u n g s r a t Massnahme
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Massnahme 12 d Autonomie und Handlu
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Massnahme 15 b Überprüfung der Au
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Massnahme 16 c Umsetzung des Projek
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Erfolgsrechnung Eckwerte Rechnung B
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Finanzen im Überblick R e g i e r
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Allgemeiner Geschäftsgang Allgemei
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Verabschiedete Erlasse Rechtsetzung
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Beschluss Regierungsrat Statuten de
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Verordnung über die Wahl des Stift
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Finanzvorlagen R e g i e r u n g s
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Aussenbeziehungen des Kantons Metro
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Glattfelden: Aussicht Laubberg Staa
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Legislaturziele Legislaturziele S t
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Leistungsgruppen 1000 Staatskanzlei
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Finanzielle Entwicklung (in Mio. Fr
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Dielsdorf: Luftaufnahme Zentrum Dir
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Legislaturziele D i r e k t i o n d
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D i r e k t i o n d e r J u s t i z
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Entwicklungsschwerpunkte D i r e k
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Rücklagen D i r e k t i o n d e r
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Leistungen L1 Anklagen P 2 172 1 50
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Indikatoren D i r e k t i o n d e r
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Laufende Aufgaben Aufgabe / Stand u
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2207 Amt für Gemeinden D i r e k t
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Wirkungen Indikatoren D i r e k t i
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Investitionsrechnung Rücklagen D i
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Indikatoren D i r e k t i o n d e r
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Wirkungen Indikatoren D i r e k t i
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Seite 175 und 176: Überblick F i n a n z d i r e k t
Seite 177 und 178: Befragung der Mitarbeitenden der Fi
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Seite 193 und 194: Abweichungsbegründungen L1 Die ger
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Wirkungen Indikatoren Leistungsgrup
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4980 Lotteriefonds des Kantons Zür
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Leistungsgruppen F i n a n z d i r
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Oetwil am See: Bushof Volkswirtscha
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Legislaturziele V o l k s w i r t s
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Investitionsrechnung Die Einnahmen
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Leistungsgruppen 5000 Generalsekret
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5210 Finanzierung öffentlicher Ver
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5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit
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Entwicklungsschwerpunkte V o l k s
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Investitionsrechnung Einnahmen: +1,
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Indikatoren Wirkungen W1 Die Invest
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Investitionsrechnung V o l k s w i
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V o l k s w i r t s c h a f t s d i
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Finanzielle Entwicklung V o l k s w
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Hinwil: Luftaufnahme des Ortszentru
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G e s u n d h e i t s d i r e k t i
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Investitionen Finanzielle Entwicklu
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Spitälern und den Zentrumsspitäle
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Finanzielle Entwicklung Leistungsgr
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen 6200 Prävention u
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Abweichungsbegründungen W2 Die Ste
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Investitionsrechnung Rücklagen +42
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«Winterthur-Zürcher Unterland» e
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Investitionsrechnung Personal Rück
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Wirtschaftlichkeit B1 Benchmark «K
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Indikatoren Art R 2010 B 2011 GB 20
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6900 Tierseuchenfonds Leistungsgrup
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Seuzach: Schulhaus Rietacker Bildun
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Legislaturziele Legislaturziele B i
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Legislaturziele Legislaturziel 8 Le
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+0,6 Minderaufwand für Informatikn
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Investitionen Übersicht Investitio
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Leistungsgruppen B i l d u n g s d
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Erfolgsrechnung Ertrag (-1,4): +0,3
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Wirtschaftlichkeit B1 Personalaufwa
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7306 Berufsbildung Hauptereignisse
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Hauptereignisse Leistungsgruppen 74
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Entwicklungsschwerpunkte Leistungsg
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Investitionsrechnung Einnahmen (-1,
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Erfolgsrechnung Ertrag (-1,8): -1,2
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7501 Jugend- und Familienhilfe Haup
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Entwicklungsschwerpunkte Leistungsg
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7502 Berufs- und Studienberatung Ha
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Geroldswil: Luftaufnahme - im Hinte
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Überblick B a u d i r e k t i o n
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Legislaturziele Massnahme 6.2 Strat
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Legislaturziele B a u d i r e k t i
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Finanzielle Entwicklung Finanzielle
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Finanzielle Entwicklung Im Geschäf
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Indikatoren Leistungsgruppen B a u
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Leistungsgruppen B a u d i r e k t
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Leistungsgruppen L1 Die Abgaben dur
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8400 Tiefbauamt Hauptereignisse Lei
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Leistungsgruppen 8500 Amt für Abfa
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Rücklagen Leistungsgruppen B a u d
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E4 Altlasten: Detailuntersuchungen
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8710 Liegenschaftenerfolg Leistungs
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E6 Erstellen des Waldentwicklungspl
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8910 Natur- und Heimatschutzfonds L
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8940 Denkmalpflegefonds Hauptereign
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Hauptereignisse Mit dem bestehenden
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Hauptereignisse Der Deponiefonds er
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8980 Wildschadenfonds Hauptereignis
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Rickenbach: westlicher Dorfeingang
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Projektplan Immobilienmanagement Ka
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Informatik Das Kantonale IT-Team KI
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Der Rückgang der Kosten pro Arbeit
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Personal Hauptereignisse F u n k t
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309 Übriger Personalaufwand F u n
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F u n k t i o n s - u n d Q u e r s
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Für eine zielgerichtete Betriebsö
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Öffentlichkeitsprinzip Hauptereign
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Hauptereignisse F u n k t i o n s -
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Rickenbach: alte Post Behörden und
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9020 Finanzkontrolle Gemäss § 22
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Wirkungen W1 - Leistungen Ein separ
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Die ausführliche Berichterstattung
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Rücklagen B e h ö r d e n u n d a
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9061 Kassationsgericht B e h ö r d
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Erfolgsrechnung Ertrag: Verbesserun
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9066 Steuerrekursgericht Die ausfü
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Rücklagen B e h ö r d e n u n d a
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9510 Universitätsspital Zürich Es
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Ergebnisverwendung B e h ö r d e n
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9520 Kantonsspital Winterthur Detai
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Antrag Gewinnverwendung B e h ö r
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9600 Universität Die detaillierten
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Aufwand (-39,1): B e h ö r d e n u
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9690 Zentralbibliothek Detaillierte
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B e h ö r d e n u n d a n d e r e
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Personal -64,7 Die Abweichung im Be
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9720 Zürcher Hochschule der Künst
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Bilanz 9720 Zürcher Hochschule der
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Bilanz 9740 Pädagogische Hochschul
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Stiftungen und Legate ohne eigene R
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J Nettoergebnis aus Vermögensanlag
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9200 Arbeitslosenkasse Die Arbeitsl
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P a r l a m e n t a r i s c h e V o
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83/2008 SKOS-Richtlinien P a r l a
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A2. Abschreibungsantrag: eigene Vor
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4792/2011 Ja! Freie Schulwahl für
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Baudirektion P a r l a m e n t a r
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86/2011 Schaffung der korrekten ges
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V o l k s a b s t i m m u n g e n E
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Au-Wädenswil Finanzberichterstattu
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Konsolidierte Rechnung F i n a n z
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Bilanz Konsolidierte Rechnung F i n
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Anhang Grundlagen und Grundsätze R
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Betriebsbeiträge werden als wesent
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Mit den Neuerungen werden die Erfor
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Regalien und Konzessionen sind Ertr
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In der Bilanz werden alle Auftragsk
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Mobilien Mobilien werden im Finanz-
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Dauernde Wertminderungen (Impairmen
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Legate und Stiftungen können mit e
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Massnahmen stetig weiterentwickelt,
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2. Staatssteuern Grundlage für den
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4. Entgelte Konsolidierte Rechnung
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7. Transferertrag Konsolidierte Rec
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9. Personalaufwand Fr. 1000 Rechnun
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11. Abschreibungen Verwaltungsverm
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Beiträge an private Organisationen
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18. Flüssige Mittel Fr. 1000 per p
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20. Aktive Rechnungsabgrenzungen Fr
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22. Finanzanlagen (Finanzvermögen)
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R 2010 Fr. 1000 Fälligkeit < 90 Ta
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26. Sachanlagen (Finanzvermögen) R
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27. Sachanlagen (Verwaltungsvermög
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R 2010 Grundstücke Strassen Wasser
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Anlagen in Realisierung: Veränderu
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30. Darlehensliste und Fälligkeite
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32. Beteiligungsliste Verwaltungsve
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Axpo Holding AG Mio. Franken / % Bi
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34. Ausgerichtete Investitionsbeitr
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Total Altbestand An Anlagen in Bau
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Kontokorrent mit Dritten: + 287,3 M
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39. Langfristige Finanzverbindlichk
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41. Übrige langfristige Verbindlic
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43. Fonds im Fremdkapital (ohne Leg
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Folgende Aufstellung zeigt eine Üb
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Rentenanpassungen Aufgrund der derz
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47. Absicherungsgeschäfte Zur Absi
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Fr. 1000 Ausgabenbewilligung Zusatz
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2 Verpflichtungskredit = 0, da der
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Fr. 1000 per per Differenz R 10/11
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53. Segmentberichterstattung Instit
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Bericht der Finanzkontrolle zur kon
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Opfikon: Luftaufnahme Glattpark Jah
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Bilanz Jahresrechnung (Stammhaus) F
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Bäretswil: Industriegebäude Neuth
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Abrechnung Budgetkredite Budget 201
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Der Regierungsrat beantragt dem Kan
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Grundlagen für die Anträge an den
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Glattfelden: Kraftwerk Glattfelden-
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Beilagen zum Finanzbericht F i n a
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7501 Jugend und Familienhilfe Beila
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Beilagen zum Finanzbericht 1.2. Net
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Beilagen zum Finanzbericht Kennzahl
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Investitionsanteil Definition Brutt
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Franken Beilagen zum Finanzbericht
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Beilagen zum Finanzbericht Funktion
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Beilagen zum Finanzbericht Aufwand
Seite 677 und 678:
Beilagen zum Finanzbericht Ausgaben
Seite 679 und 680:
Bilanz nach Kontenklassen (konsolid
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Funktionale Gliederung Investitions
Seite 683 und 684:
Legate und Stiftungen ohne eigene R
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Erfolgsrechnung Bilanz Veränderung
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PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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