PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Aufwand:
+0,8 Niedrigerer Personalaufwand, insbesondere im Passbüro: geplante nachfragebedingte
Kapazitätserweiterung war nicht erforderlich
+0,1 Tiefere kalkulatorische Zinsen aufgrund einer neu gestaffelten Auszahlung des Darlehens
an die Leichtathletik EM 2014 in Zürich
–0,1 Erhöhung der bundesrechtlichen Gebührenansätze für die Eichmeister durch das Bundesamt
für Metrologie
–0,1 Höhere Abschreibungen im Passbüro aufgrund höherer Investitionen im Vorjahr
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2011/Rechnung 2011:
Ausgaben:
+2,8 Auszahlung des Darlehens an die Leichtathletik EM 2014 in Zürich wird neu gestaffelt
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2011/Rechnung 2011:
–6,9 Geplante nachfragebedingte Kapazitätserweiterung im Passbüro war noch nicht
erforderlich
Rücklagen
Leistungsgruppen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 9 730.08 –9 730.08 20 000.00 20 000.00 +10 269.92
Dank Mehrleistung des Personals infolge langfristiger Absenzen (Krankheit und Mutterschaft) und
verzögerter Wiederbesetzung von Vakanzen, fiel der Personalaufwand geringer aus.
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
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