PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 334,0 341,6 347,5 5,9
Rückerstattung an wirtschaftliche Hilfe 47,6 42,7 55,3 12,6
Rückerstattungen an Asylaufgaben 76,9 76,6 72,6 –3,9
Rückerstattungen an Zusatzleistungen und Kinderzulagen 198,0 211,0 206,5 –4,5
Aufwand –876,2 –943,7 –929,2 14,5
Beiträge an wirtschaftliche Hilfe –144,3 –163,0 –147,8 15,1
Beiträge an Asylaufgaben –87,6 –91,2 –92,7 –1,5
Beiträge an Zusatzleistungen und Kinderzulagen –324,1 –337,8 –350,9 –13,1
Beiträge an Soziale Einrichtungen –278,5 –307,4 –294,0 13,4
Beiträge an Sozialversicherung des Bundes –2,3 –2,7 –2,7 –0,0
Saldo –542,2 –602,1 –581,7 20,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –12,9 –17,6 –15,5 2,1
Saldo –12,9 –17,6 –15,5 2,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 170,2 176,7 177,0 0,3
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2011 / Rechnung 2011:
Ertrag:
+12,6 Mehrertrag vom Bund für wirtschaftliche Hilfe für Flüchtlinge (+15,2 Mio. Franken,
starke Zunahme der Anzahl Anerkennungen) und für Nothilfe (+3,7 Mio. Franken).
Dies wird teilweise kompensiert durch geringere durchlaufende Beiträge im Rahmen
des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)
(–6,3 Mio. Franken).
+1,7 Mehrertrag, v.a. IV-Betriebe (Mieteinnahmen usw.)
–4,5 Tieferer Bundesbeitrag an die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (der im Laufe des
Berichts jahres durch den Bund festgesetzte Anteil war tiefer als angenommen)
–3,9 Tiefere Bundesbeiträge für Asylaufgaben