PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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+2,2 Der Zuwachs an Leistungsaufträgen mit Vollkostenverrechnung an Gemeinden/Dritte
führte insbesondere im Bereich Schulsozialarbeit zu entsprechendem Mehrertrag
(siehe auch unter Aufwand und Personal).
+1,1 Mehrertrag ergab sich aus der Begleichung bedingt rückzahlbarer Ausbildungsdarlehen.
+0,4 Die anteilmässige Verrechnung der Overhead-Kosten der regionalen Geschäftsstellen
an die Berufsberatung führte zu Mehrertrag.
+0,2 Zudem konnten etwas höhere allgemeine Beiträge vereinnahmt werden.
Aufwand (–6,4):
–2,6 Vermehrte bezirksübergreifende Tätigkeiten führten zu entsprechenden Verrechnungen,
die sich saldoneutral im Aufwand und Ertrag niederschlugen.
+0,6 Die Beiträge/Durchlaufposten des Bundesamtes für Justiz (BJ) an die Kinder- und
Jugendheime fielen mit 9,9 Mio. Franken etwas tiefer als budgetiert aus.
–2,2 Die Zunahme der Angebote mit vollumfänglicher Kostenverrechnung an die Gemeinden/Dritte
führte insbesondere im Bereich Schulsozialarbeit zu entsprechenden Mehrkosten
(siehe auch unter Ertrag und Personal).
–0,8 Der Mehraufwand für Sonderpädagoische Massnahmen im Frühbereich (–2,7) konnte
durch geringere Sachaufwendungen (+1,9) teilweise kompensiert werden.
–2,2 Steigende Gesuchszahlen und höhere Elternfreibeträge führten zu einer Budgetüberschreitung
bei den Stipendien (–3,0), die nur teilweise bei den übrigen Staats beiträgen
(+0,8) kompensiert werden konnte. Im Heimbereich hielten sich die Budget -
abweichungen bei den Beiträgen für ausserkantonale (+1,2) und innerkantonale (–1,2)
Platzierungen die Waage.
+0,1 Geringere Vorjahresinvestitionen verursachten weniger Abschreibungsaufwand.
+0,7 Verschiedene Personalmutationen führten zu Rotationsgewinnen.
Investitionsrechnung
Einnahmen (+0,7):
+0,5 Die Ausbildungsdarlehensrückerstattungen fielen höher als erwartet aus.
+0,2 Ein Investitionsbeitrag an ein Kinder-/Jugendheim wurde anteilsmässig zurückgefordert.
Ausgaben (0,0):
–0,7 Die Rückforderung von anwartschaftlichen Ausbildungsdarlehen überstieg den budgetierten
Rahmen.
+0,7 Verzögerungen bei Hardware- und Software-Beschaffung führten zu Budgetunter -
schrei tungen.
Personal
Der Anstieg der Beschäftigten ergibt sich aus der Zunahme der Leistungsaufträge mit vollumfänglicher
Kostenverrechnung an Gemeinden (Schulsozialarbeit).