PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Erfolgsrechnung
Ertrag:
–2,5 Der Ertrag von Swisslos ist abhängig von deren Leistung. Swisslos und der Lotteriefonds
gingen bei der Budgetierung davon aus, dass der Ertrag nicht sinken werde.
–52,8 Bei der Budgetierung bestand die Annahme, dass im Berichtsjahr grosse Beiträge zur
Auszahlung kommen würden (Rheinau, Landesmuseum, Villa Flora usw.). Die entsprechenden
Gesuchseingaben bzw. die abschliessenden Beitragsentscheide haben sich
verzögert. Folglich kam es zu einer Einlage in das Bestandeskonto.
Aufwand:
+83,0 Die Beitragszahlungen im Berichtsjahr sind gegenüber dem Vorjahr geringer und
nicht – wie budgetiert – wesentlich höher. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass der
vom KR bewilligte Beitrag von 20 Mio. Franken zugunsten des Landesmuseums wegen
Einsprache nicht ausbezahlt werden konnte und sich der Fortgang anderer grosser
Geschäfte z. T. (z. B. Rheinau, Villa Flora, Protonenbeschleuniger) verzögerte.
–33,4 Aufgrund der nicht erfolgten budgetierten Zahlungen an Private/Dritte und wegen
eines geringeren Übertrages an Leistungsgruppen waren die Einnahmen des Fonds
grösser als die effektiv geleisteten Ausgaben.
+4,7 Die Staatskanzlei, die Kantonale Denkmalpflege und die Fachstelle Kultur haben die ihr
zustehenden Beiträge nicht vollständig ausgeschöpft.
Fondsbestand
Der Fondsbestand liegt mit knapp 330 Mio. Franken höher als budgetiert, weil es infolge der geringeren
Auszahlungen nicht zu einer Entnahme aus, sondern zu einer Einlage in das Bestandeskonto des Lotteriefonds
kam (vgl. Erfolgsrechnung).
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