PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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480 Erfolgsrechnung Ertrag (+1,3): +0,6 Entnahme aus Legaten für Erwerb von wertvollen Beständen +0,2 Nicht budgetierter Beitrag des Bundes für Nachlasserschliessung +0,2 Höherer Kostenbeitrag der Bildungsdirektion im Rahmen der kantonalen Vorgaben zur Lohnsummenentwicklung +0,3 Verschiedene Mehrerträge Aufwand (–1,3): –1,0 Höherer Personalaufwand im Rahmen der kantonalen Vorgaben zur Lohnsummenent - wicklung und zusätzliche Stellen im Logistik- und Administrationsbereich –0,3 Einlage in Legate durch Spenden Investitionsrechnung Ausgaben (–0,6): –0,6 Höhere Ausgaben für Mobiliaranschaffungen Personal 3,4 Zusätzliche Stellen im Logistik- und Administrationsbereich
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n Konsolidierte Anstalten und Organisationen 9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften Die detaillierten Informationen sind dem Jahresbericht 2011 der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften zu entnehmen. Herausgeberin: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Voraussichtliches Publikationsdatum: Mai 2012 Indikatoren Art R 2010 B 2011 GB 2011 Abweichung von B 2011 Wirkungen W1 Anzahl FH-Diplomabschlüsse P 27 0 3 3 W2 Anzahl Bachelor-Diplomabschlüsse P 1 628 2 000 1 805 –195 W3 Anzahl Master-Diplomabschlüsse P 98 200 199 –1 Leistungen L1 Total Studierende P 8 254 9 100 9 023 –77 L2 – davon Studierende in den Bachelorstudiengängen P 7 800 8 465 8 440 –25 L3 – davon Studierende in den Masterstudiengängen P 454 635 583 –52 L4 Anteil erweiterter Leistungsauftrag an den Gesamtkosten (ohne Infrastruktur) P 34,1% 36,3% 38,7% 2,4% L5 – davon Anteil Weiterbildung (CAS, DAS, MAS) P 8,5% 8,4% 8,5% 0,1% L6 – davon Anteil anwendungsorientierte Forschung & Entwicklung P 19,9% 21,2% 23,2% 2,0% L7 – davon Anteil Dienstleistungen P 5,7% 6,7% 7,0% 0,3% Wirtschaftlichkeit B1 Beitrag des Bundes an die Kosten der Diplomausbildung (ohne Infrastruktur) P 30,8% 31,5% 32,2% 0,7% B2 Kostendeckung durch leistungsbezogene Einnahmen von Bund, <strong>Kanton</strong>en (FHV-Studiengeldern) und Privaten P 81,5% 78,6% 79,8% 1,2% Abweichungsbegründungen Datenquelle für die Indikatoren ist das BBT-Reporting 2011 der ZHAW (Kostenrechnung für Fachhochschulen zuhanden Bund). W1–W3 Letztmals sind im Jahr 2011 FH-Abschlüsse (altrechtlich) zu verzeichnen. Die Abschlüsse auf Bachelorstufe liegen 10% unter den Prognosewerten (geringere Studienintensität, z. T. durch vermehrtes Teilzeitstudium). Entwicklung der Master - abschlüsse gemäss Planung. L1–L3 Entwicklung bei den Bachelor-Studierenden (Personen) gemäss Planung; auf der Masterstufe wurden die Planwerte wegen des verzögerten Aufbaus um rund 8% unterschritten. L4–L7 Das Volumen im Erweiterten Leistungsauftrag (Weiterbildung, Forschung, Dienstleistung) wurde gegenüber der Grundständigen Lehre weiter ausgebaut und liegt gesamthaft leicht über den prognostizierten Werten. Die Entwicklung der Volumenanteile in den Leistungsbereichen Weiterbildung und Dienstleistungen verläuft gemäss Planung; der Forschungsanteil ist über Budget und konnte gegenüber dem Vorjahr um 3,3% auf 23,2% zulegen. Das Wachstum 2011 in der angewandten Forschung & Entwicklung beträgt 16,4 Mio. Franken (+28,9%). B1–B2 Der Beitrag des Bundes an die Kosten der Grundständigen Lehre bewegt sich unverändert auf einem Anteil von mehr als 32%. Die Kostendeckung durch leistungsbezogene Einnahmen hat sich durch den höheren Forschungsanteil gegenüber dem Vorjahr reduziert, liegt aber um +1,2% über dem Budgetwert und entspricht dem langfristig anvisierten Kostendeckungsgrad von rund 80%. 481
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R e g i e r u n g s r a t d e s K a
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Vorwort der Präsidentin «Arabisch
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Bewegter Finanzplatz und starker Sc
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Rüti: Joweid Technologie-Zentrum E
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Legislaturziel 2 Lehre und Forschun
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Massnahme 4 b Eine E-Health-Strateg
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R e g i e r u n g s r a t Massnahme
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Massnahme 12 d Autonomie und Handlu
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Massnahme 15 b Überprüfung der Au
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Massnahme 16 c Umsetzung des Projek
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Erfolgsrechnung Eckwerte Rechnung B
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Finanzen im Überblick R e g i e r
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Allgemeiner Geschäftsgang Allgemei
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Verabschiedete Erlasse Rechtsetzung
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Beschluss Regierungsrat Statuten de
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Verordnung über die Wahl des Stift
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Finanzvorlagen R e g i e r u n g s
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Aussenbeziehungen des Kantons Metro
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Glattfelden: Aussicht Laubberg Staa
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Legislaturziele Legislaturziele S t
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Leistungsgruppen 1000 Staatskanzlei
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Finanzielle Entwicklung (in Mio. Fr
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Dielsdorf: Luftaufnahme Zentrum Dir
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Legislaturziele D i r e k t i o n d
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D i r e k t i o n d e r J u s t i z
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Entwicklungsschwerpunkte D i r e k
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Leistungen L1 Anklagen P 2 172 1 50
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Indikatoren D i r e k t i o n d e r
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Laufende Aufgaben Aufgabe / Stand u
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2207 Amt für Gemeinden D i r e k t
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Wirkungen Indikatoren D i r e k t i
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Investitionsrechnung Rücklagen D i
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2234 Fachstelle Kultur D i r e k t
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2241 Fachstelle für Integrationsfr
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Opfikon: Dorfkern mit Chappeleturm
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Legislaturziel 9 Wirtschaftliche un
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Wirkungen Indikatoren W1 Gesetzesko
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Aufwand: +0,8 Niedrigerer Personala
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Wirkungen Indikatoren Leistungsgrup
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Entwicklungsschwerpunkte Leistungsg
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Rücklagen Leistungsgruppen S i c h
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3300 Migrationsamt Hauptereignisse
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3500 Sozialamt Hauptereignisse Im B
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Aufwand: +15,1 Minderaufwand für w
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Leistungsgruppen Investitionsrechnu
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Leistungsgruppen S i c h e r h e i
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Indikatoren Leistungsgruppen S i c
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Leistungsgruppen S i c h e r h e i
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Winterthur: Stadttor Finanzdirektio
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Überblick F i n a n z d i r e k t
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Befragung der Mitarbeitenden der Fi
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Finanzielle Entwicklung Finanzielle
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Personal Finanzielle Entwicklung F
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4100 Finanzverwaltung Leistungsgrup
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L8 Arbeitsstunden für konzeptionel
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Rücklagen Leistungsgruppen F i n a
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Abweichungsbegründungen L1 Die ger
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Indikatoren Leistungsgruppen F i n
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Indikatoren Leistungsgruppen F i n
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4600 Direktionsübergreifende Infor
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Finanzielle Entwicklung Leistungsgr
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4980 Lotteriefonds des Kantons Zür
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Leistungsgruppen F i n a n z d i r
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Oetwil am See: Bushof Volkswirtscha
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Legislaturziele V o l k s w i r t s
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Investitionsrechnung Die Einnahmen
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5210 Finanzierung öffentlicher Ver
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5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit
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Entwicklungsschwerpunkte V o l k s
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Investitionsrechnung Einnahmen: +1,
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Indikatoren Wirkungen W1 Die Invest
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Investitionsrechnung V o l k s w i
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V o l k s w i r t s c h a f t s d i
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Finanzielle Entwicklung V o l k s w
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Hinwil: Luftaufnahme des Ortszentru
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G e s u n d h e i t s d i r e k t i
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Investitionen Finanzielle Entwicklu
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Spitälern und den Zentrumsspitäle
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen 6200 Prävention u
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Abweichungsbegründungen W2 Die Ste
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Investitionsrechnung Rücklagen +42
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«Winterthur-Zürcher Unterland» e
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Investitionsrechnung Personal Rück
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Wirtschaftlichkeit B1 Benchmark «K
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Indikatoren Art R 2010 B 2011 GB 20
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6900 Tierseuchenfonds Leistungsgrup
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Seuzach: Schulhaus Rietacker Bildun
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Legislaturziele Legislaturziele B i
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Legislaturziele Legislaturziel 8 Le
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+0,6 Minderaufwand für Informatikn
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Investitionen Übersicht Investitio
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Leistungsgruppen B i l d u n g s d
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Erfolgsrechnung Ertrag (-1,4): +0,3
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Wirtschaftlichkeit B1 Personalaufwa
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7306 Berufsbildung Hauptereignisse
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Hauptereignisse Leistungsgruppen 74
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Investitionsrechnung Einnahmen (-1,
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Erfolgsrechnung Ertrag (-1,8): -1,2
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7501 Jugend- und Familienhilfe Haup
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7502 Berufs- und Studienberatung Ha
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Geroldswil: Luftaufnahme - im Hinte
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Überblick B a u d i r e k t i o n
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Legislaturziele Massnahme 6.2 Strat
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Finanzielle Entwicklung Finanzielle
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Finanzielle Entwicklung Im Geschäf
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Indikatoren Leistungsgruppen B a u
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Leistungsgruppen B a u d i r e k t
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Leistungsgruppen L1 Die Abgaben dur
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8400 Tiefbauamt Hauptereignisse Lei
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Rücklagen Leistungsgruppen B a u d
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E4 Altlasten: Detailuntersuchungen
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8710 Liegenschaftenerfolg Leistungs
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E6 Erstellen des Waldentwicklungspl
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8910 Natur- und Heimatschutzfonds L
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8940 Denkmalpflegefonds Hauptereign
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Hauptereignisse Mit dem bestehenden
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Hauptereignisse Der Deponiefonds er
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8980 Wildschadenfonds Hauptereignis
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Rickenbach: westlicher Dorfeingang
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Projektplan Immobilienmanagement Ka
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Informatik Das Kantonale IT-Team KI
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Der Rückgang der Kosten pro Arbeit
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Personal Hauptereignisse F u n k t
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309 Übriger Personalaufwand F u n
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F u n k t i o n s - u n d Q u e r s
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Au-Wädenswil Finanzberichterstattu
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Konsolidierte Rechnung F i n a n z
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Bilanz Konsolidierte Rechnung F i n
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Anhang Grundlagen und Grundsätze R
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Betriebsbeiträge werden als wesent
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Regalien und Konzessionen sind Ertr
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In der Bilanz werden alle Auftragsk
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Mobilien Mobilien werden im Finanz-
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Dauernde Wertminderungen (Impairmen
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Legate und Stiftungen können mit e
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Massnahmen stetig weiterentwickelt,
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2. Staatssteuern Grundlage für den
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4. Entgelte Konsolidierte Rechnung
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7. Transferertrag Konsolidierte Rec
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9. Personalaufwand Fr. 1000 Rechnun
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Beiträge an private Organisationen
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R 2010 Fr. 1000 Fälligkeit < 90 Ta
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26. Sachanlagen (Finanzvermögen) R
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27. Sachanlagen (Verwaltungsvermög
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R 2010 Grundstücke Strassen Wasser
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Anlagen in Realisierung: Veränderu
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30. Darlehensliste und Fälligkeite
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32. Beteiligungsliste Verwaltungsve
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Axpo Holding AG Mio. Franken / % Bi
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34. Ausgerichtete Investitionsbeitr
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Total Altbestand An Anlagen in Bau
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Kontokorrent mit Dritten: + 287,3 M
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39. Langfristige Finanzverbindlichk
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43. Fonds im Fremdkapital (ohne Leg
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Folgende Aufstellung zeigt eine Üb
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Rentenanpassungen Aufgrund der derz
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47. Absicherungsgeschäfte Zur Absi
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Fr. 1000 Ausgabenbewilligung Zusatz
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2 Verpflichtungskredit = 0, da der
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Fr. 1000 per per Differenz R 10/11
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Bericht der Finanzkontrolle zur kon
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Opfikon: Luftaufnahme Glattpark Jah
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Bilanz Jahresrechnung (Stammhaus) F
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Bäretswil: Industriegebäude Neuth
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Abrechnung Budgetkredite Budget 201
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Der Regierungsrat beantragt dem Kan
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Grundlagen für die Anträge an den
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Glattfelden: Kraftwerk Glattfelden-
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Beilagen zum Finanzbericht F i n a
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7501 Jugend und Familienhilfe Beila
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Beilagen zum Finanzbericht 1.2. Net
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Beilagen zum Finanzbericht Kennzahl
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Investitionsanteil Definition Brutt
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Bilanz nach Kontenklassen (konsolid
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Funktionale Gliederung Investitions
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PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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