PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Indikatoren
Leistungsgruppen
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Art R 2010 B 2011 GB 2011 Abweichung
von B 2011
Wirkungen
W1 Erfüllung der Grundvoraussetzungen durch die Alkoholberatungsstellen
gemäss kantonalem Behandlungskonzept (in %; A1) P 100 100 100 0
W2 Erfüllung der Grundvoraussetzungen für die Umsetzung des Konzepts
Prävention und Bekämpfung von Lotteriespielsucht (in %; A2) P 100 100 100 0
Leistungen
L1 Durchschnittlicher Kostenbeitrag pro Leistungsstunde der Alkoholberatungsstellen
(Vorjahreswert in Fr.; A1) P 30 26 29.42 3.42
Wirtschaftlichkeit
B1 Bestand Alkoholfonds in % der jährlichen Ausgaben (A1) P 104 124 105 –19
Abweichungsbegründungen
L1 Durchschnittlicher Kostenbeitrag pro Leistungsstunde der Alkoholberatungsstellen (Vorjahreswert in Franken): Ab 2010 sind die
Beiträge an die Alkoholberatungsstellen erhöht worden, womit auch der Indikator gestiegen ist. Die Budgetierung im Berichtsjahr
erfolgte noch vor diesem Entscheid, beruhend auf tieferen Werten.
B1 Bestand Alkoholfonds in % der jährlichen Ausgaben: Zum Zeitpunkt der Budgetierung war noch von einer Fondszunahme ausgegangen
worden. Seit 2010 werden jedoch höhere Beiträge ausgerichtet, weshalb der Fondsbestand auf dem Vorjahresniveau
und dem Ziel einer Jahresausgabe verblieb.
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