PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 162,9 168,0 170,6 2,5
Aufwand –508,2 –519,2 –518,4 0,8
Saldo –345,3 –351,1 –347,8 3,3
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,4 0,1 0,2 0,1
Ausgaben –13,1 –17,6 –16,3 1,3
Kreditübertragungen aus 2010 –1,4
Saldo –12,6 –17,5 –16,1 1,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 3 180,2 3 342,0 3 254,4 –87,6
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2011 / Rechnung 2011:
Ertrag:
+1,9 Mehrertrag aus Dienstleistungen und Bussen
+0,8 Höhere Entschädigung vom Bundesamt für Migration für Leistungen der Flughafenpolizei
Aufwand:
–10,0 Höherer Personalaufwand (u.a. zentral bei der Finanzdirektion [Leistungsgruppe 4950]
eingestellte Teuerungszulage, individuelle Lohnerhöhungen sowie Erhöhung der EOund
ALV-Arbeitgeberbeiträge; weniger Rotationsgewinne als geplant)
+6,6 Tieferer Sachaufwand (davon 2,3 Mio. Franken Einsparungen im Informatikbereich,
1,3 Mio. Franken weniger Dienstleistungen Dritter, 1,2 Mio. Franken geringere Unterhaltskosten
in den Bereichen Fahrzeugbetrieb, Kommunikationstechnologie sowie
Maschinen und Geräte)
+2,6 Tiefere kalkulatorische Mieten (Verzögerung PJZ)
+1,7 Tiefere Abschreibungen und Zinsen auf dem Verwaltungsvermögen
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründung Budget 2011 / Rechnung 2011:
Einnahmen:
+0,1 Höherer Investitionsbeitrag für Hochbauten
Ausgaben:
+1,3 Günstiger Projektverlauf Polycom
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründung Budget 2011 / Rechnung 2011:
–87,6 Der geplante Beschäftigungsumfang konnte nicht erreicht werden
(namentlich Korps und Aspiranten –76, Sicherheitsbeauftragte Flughafen –13)