PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 17,7 18,5 18,5 –0,0
Aufwand –34,3 –38,4 –36,3 2,0
Saldo –16,6 –19,8 –17,8 2,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Ausgaben –0,5 –0,1 0,4
Saldo –0,5 –0,1 0,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 115,5 118,4 112,1 –6,3
Erfolgsrechnung
Ertrag (0,0):
+0,3 Vermehrte bezirksübergreifende Tätigkeiten führten zu entsprechenden Verrechnungen,
die sich saldoneutral im Aufwand und Ertrag niederschlugen.
–0,3 Die Beiträge des Bundes an das Projekt Case Management Berufsbildung verlagern
sich aufgrund des etappierten Projektverlaufs ins Folgejahr.
–0,1 Die Gemeindebeiträge verringerten sich als Folge der tiefer als budgetiert ausgefallenen
biz-Betriebskosten.
+0,1 Die Kursgeld- und Beratungseinnahmen fielen höher als erwartet aus.
Aufwand (+2,0):
–0,3 Vermehrte bezirksübergreifende Tätigkeiten führten zu entsprechenden Verrechnungen,
die sich saldoneutral im Aufwand und Ertrag niederschlugen.
+0,3 Das Projekt Case Management Berufsbildung wurde etappiert gestartet (siehe auch
Ertrag und Personal).
+0,7 Personalmutationen und verzögerte Anstellungen führten zu tieferen Beschäftigten -
zahlen und Rotationsgewinnen.
–0,4 Die anteilmässige Verrechnung der Overhead-Kosten der regionalen Geschäftsstellen
an die Berufsberatung führte zu Mehraufwand.
+0,4 Geplante Software-Anpassungen und Projekte wurden aufgeschoben bzw. nicht
verwirklicht.
+1,1 Die Sachaufwendungen der Berufsinformationszentren biz (Berufkundliches Material,
Drucksachen, Unterhalt, Mieten) fielen tiefer als erwartet aus.
+0,2 Der Verzicht auf Hardware- und Software-Investitionen im Vorjahr führte im Laufjahr
zu tieferen Abschreibungen und Zinsen.
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