PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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–4,0 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (8500): Hauptursachen sind ausserplan -
mässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen infolge Ausserbetriebnahmen und
Privatisierungen von Abfallanlagen (–8,6 Mio. Franken) sowie geringerer Sachaufwand
infolge Projektverzögerungen (+3,7 Mio. Franken)
+4,8 Immobilienamt (8700): Hauptursache sind geringere Kapitalfolgekosten, v. a.
infolge vorübergehender Sistierung des Projekts Polizei- und Justizzentrum (PJZ)
(+3,7 Mio. Franken)
Investitionsrechnung
Die Investitionseinnahmen liegen um 2,5 Mio. Franken oder 2,9% unter dem Budget.
Wichtigste Ursachen:
–24,1 Tiefbauamt (8400): Hauptursachen sind geringere Investitionseinnahmen im Staatsstrassenbau
(–3,0 Mio. Franken) und im Nationalstrassenbau (–21,1 Mio. Franken).
+19,3 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (8500): Hauptursache sind höhere durch -
laufende Investitionsbeiträge (+20,2 Mio. Franken), davon 17,7 Mio. Franken im
Rahmen des nationalen Gebäudeprogramms.
Die Investitionsausgaben liegen um 36,1 Mio. Franken oder 14,2% unter dem Budget.
Wichtigste Ursachen:
+38,1 Tiefbauamt (8400): Projektverzögerungen im Staatsstrassenneubau (+18,5 Mio. Franken)
und geringere Investitionsausgaben im Nationalstrassenbau (+21,3 Mio. Franken)
–9,1 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (8500): Hauptursachen sind höhere durchlaufende
Investitionsbeiträge (–20,2 Mio. Franken), davon 17,7 Mio. Franken im Rahmen
des nationalen Gebäudeprogramms, geringere Investitionsbeiträge im Bereich Energie
(+5,9 Mio. Franken) sowie geringere Investitionsausgaben für Wasserbauten und
Gewässergrundstücke (+6,8 Mio. Franken)
+4,2 Denkmalpflegefonds (8940): Geringere Investitionsbeiträge an Renovations- und
Instandsetzungsmassnahmen denkmalgeschützter Liegenschaften von privaten Eigentümern.
Personal
–15,5 Geringerer Beschäftigungsumfang in fast allen Leistungsgruppen aufgrund von
Vakanzen im Rahmen der normalen Fluktuation
–2,5 Abbau von Reinigungspersonal (Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt)
+11,4 Erhöhung des Beschäftigungsumfangs durch die Integration der Hauswirtschaftskurse
an Mittelschulen in den Strickhof (+9,4) sowie durch zusätzliche Vollzugsaufgaben für
die Fruchtfolgeflächen (+2,0) (Leistungsgruppe Nr. 8800, Amt für Landschaft und
Natur)