PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Aufwand:
–8,6 Sonderabschreibungen bei den Investitionsbeiträgen an Abfallanlagen infolge Ausserbetrieb -
nahmen und Privatisierung
+1,9 Geringere Abschreibungen und Zinsen aufgrund von geringeren Investitionen
–0,5 Höherer Personalaufwand, da der Teuerungsausgleich zentral bei der Finanzverwaltung budgetiert
wurde.
–0,2 Verschiedene höhere durchlaufende Beiträge vom Bund an Dritte
+3,7 Geringerer externer und interner verrechneter Sachaufwand u. a. infolge Projektverzögerungen,
Sistierung von Projekten oder günstigeren Vergaben.
–0,3 Verschiedene kleinere Abweichungen
Investitionsrechnung
Einnahmen:
+17,7 Die Regionale Bearbeitungsstelle (RBS) richtet im Auftrag verschiedener Kantone
Beiträge an Gebäudehüllen im Rahmen des nationalen Förderprogramms (Gebäudeprogramm)
aus und vereinnahmt dafür direkt die entsprechenden Bundesbeiträge. Diese
Beiträge sind nun ebenfalls in den Rechnungen der einzelnen Kantone auszuweisen
und somit als durchlaufende Beiträge in der Investitionsrechnung zu buchen.
+2,5 Höhere durchlaufende Beiträge im Zusammenhang mit dem kantonalen Förderprogramm
Energie sowie verschiedene Abweichungen bei den durchlaufenden Beiträgen.
–1,0 Geringere Investitionsbeiträge an Hochwasserschutzprojekte
+0,1 Verschiedene kleinere Abweichungen
Ausgaben:
–17,7 Die Regionale Bearbeitungsstelle (RBS) richtet im Auftrag verschiedener Kantone
Beiträge an Gebäudehüllen im Rahmen des nationalen Förderprogramms (Gebäudeprogramm)
aus und vereinnahmt dafür direkt die entsprechenden Bundesbeiträge. Diese
Beiträge sind nun ebenfalls in den Rechnungen der einzelnen Kantone auszuweisen
und somit als durchlaufende Beiträge in der Investitionsrechnung zu buchen. Eine
bewilligte Kreditüberschreitung liegt vor.
–2,5 Höhere durchlaufende Beiträge im Zusammenhang mit dem kantonalen Förderprogramm
Energie sowie verschiedene Abweichungen bei den durchlaufenden Beiträgen
–1,9 Höhere Investitionsbeiträge an Wasserversorgungsanlagen
+5,9 Mittels Kreditübertragung aus dem Jahr 2010 wurde das Budget für Investitionsbeiträge
im Bereich Energie um 8,9 Mio. Franken auf 12,9 Mio. Franken erhöht. Aufgrund
von Projektverzögerungen bei den Beitragsempfängern konnten im Berichtsjahr
lediglich 7,0 Mio. Franken ausgerichtet werden.
+6,8 Geringere Ausgaben für Wasserbauinvestitionen (Hochwasserschutzbauten) sowie den
Erwerb von Gewässergrundstücken
+0,3 Verschiedene Abweichungen