PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Laufende Aufgaben
Aufgabe / Stand und Kommentar
A1 Entwicklung, Produktion und Vertrieb von politisch neutralen und interkantonal koordinierten Lehrmitteln für die
Zürcher Volksschule, die einen Beitrag für gleiche Bildungschancen gewährleisten (Kernleistung), sowie für andere
Kantone und Bildungsbereiche (Mehrleistung).
Entwicklung des Sortiments: 76 (Vorjahr: 50) neue Artikel stammten aus dem Eigenverlag. 167 (146) waren nach -
geführte Auflagen, 64 (65) Übernahmen aus Fremdverlagen. Aus der Kernleistung (Produktion für die Zürcher Volksschulen)
entstanden im Berichtsjahr 55% des Umsatzes (Vorjahr 51%), aus der Mehrleistung (Umsatz mit den
übrigen Kantonen, Sekundarstufe II, Buchhandel) 45% (49%).
A2 Finanzielle Entlastung des Kantons und der Gemeinden durch günstige Lehrmittelpreise
A3 Lehrmittelproduktion für kleine Bildungsgruppen
Indikatoren
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Art R 2010 B 2011 GB 2011 Abweichung
von B 2011
Wirkungen
W1 Zufriedenheit der Lehrkräfte mit der Qualität der Lehrmittel:
Anteil positiver Rückmeldungen aus Kundschaftsbefragung (A1, A3) min. 94% n.q. n.q. n.q.
W2 Zufriedenheit der Lehrkräfte mit den Dienstleistungen des Lehrmittelverlages:
Anteil positiver Rückmeldungen aus Kundschaftsbefragung
(A1, A3) min. 99% n. q. n. q. n. q.
W3 Koordination der Lehrmittel: Anteil des Gesamtumsatzes mit
Lehrwerken der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (A2) min. 75% 73% 77% 4%
W4 Umsatzanteil mit Eigenentwicklungen im Bereich Mehrleistung (A1) min. 67% 70% 68% –2%
Leistungen
L1 Lehrmittelumsatz mit der Volksschule des Kantons Zürich
(Kernleistung) (A1) P 10,3 Mio. 11,3 Mio. 13,5 Mio. 2,2 Mio.
L2 Lehrmittelumsatz mit übrigen Schulen, anderen Kantonen und Dritten
(Mehrleistung) (A1) P 11,7 Mio. 12,3 Mio. 11,0 Mio. –1,3 Mio.
Wirtschaftlichkeit
B1 Ertrag pro Mitarbeitenden min. n. q. 833 000 923 649 90 649
B2 Saldo pro Mitarbeitenden min. n. q. 96 500 151 873 55 373
Abweichungsbegründungen
W1/W2 Die Kundschaftsbefragung zur Erhebung der Zufriedenheit mit der Qualität der Lehrmittel und mit den Dienstleistungen wird
im 2-Jahres-Turnus durchgeführt. Im Berichtsjahr erfolgte keine Erhebung. Die nächste Umfrage ist für Herbst 2012 geplant.
W3 Die Steigerung des Umsatzanteils am Gesamtumsatz mit Lehrwerken, die in Zusammenarbeit mit der Interkantonalen Lehrmittelzentrale
entwickelt wurden, wurde aufgrund der Einführung neuer Lehrwerke im Fachbereich Mathematik erzielt.
W4 Der mit Eigenentwicklungen erzielte Umsatz ausserhalb der Volksschulen des Kantons Zürich ging leicht zurück, was auf die
veränderte Marktsituation im Fachbereich Sprachen zurückzuführen ist.
L1/L2 Wie im Vorjahr setzte sich die Verschiebung der Umsatzanteile von der Mehrleistung hin zur Kernleistung (Volksschule Kanton
Zürich) fort, was sich in der Einführung neuer Lehrwerke in den Fachbereichen Sprachen und Mathematik begründet.
B1/B2 Diese beiden Indikatoren wurden erstmals im Geschäftsjahr des Berichtsjahres erhoben. Ertrag und Saldo des Geschäftsjahres
lagen beide über Budget und die Besetzung zweier Stellen erfolgte nicht wie geplant im Berichtsjahr.
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