PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Winterthur: Roter Turm 172 Winterthur: Theater Winterthur
Winterthur: Stadttor Finanzdirektion Überblick Der grösste Teil der Aufgaben in der Finanzdirektion lässt sich unter dem Begriff Querschnittaufgaben zusammenfassen. Die meisten dieser Dienstleistungen kommen der Bevölkerung nicht direkt, sondern höchstens indirekt zugute, indem die übrige Verwaltung bei ihrer Aufgabenerfüllung unterstützt wird. Die Querschnittaufgaben lassen sich in Planung und Steuerung einerseits sowie interne Dienstleistungen anderseits unterteilen. Aufgaben mit Aussenbeziehungen – d.h. ein direkter Kontakt mit natürlichen und juristischen Personen – bestehen ausgeprägt nur beim Steueramt. F i n a n z d i r e k t i o n Umsetzungsprojekt zum Aufbau eines internen Kontrollsystems Gestützt auf §39 der Rechnungslegungsverordnung (RLV) hat die Finanzdirektion die Grundsätze für ein zweckmässiges internes Kontrollsystem (IKS) für den <strong>Kanton</strong> <strong>Zürich</strong> festgelegt (Verfügung der Finanz - direktion vom 13. Oktober 2009). Für die Einführung des IKS bis Ende 2012 wurde 2010 unter der Leitung der Finanzverwaltung ein direktionsübergreifendes Projekt gestartet. Im Berichtsjahr wurde auf der Grundlage der IKS-Grundsätze ein IKS-Leitfaden fertiggestellt. Zudem wurden die IKS-Verantwortlichen der am Projekt teilnehmenden Verwaltungseinheiten geschult. Für die Umsetzung der Grundsätze über das IKS sind die Direktionen und die Staatskanzlei verantwortlich (§42 RLV). Die Umsetzung der internen Kontrollsysteme in der Finanzdirektion erfolgt im Rahmen eines Direktionsprojektes unter Leitung der Finanzverwaltung (Verfügung der Finanzdirektion vom 9. Sep tember). Auf der Grundlage des IKS-Leitfadens führen die Amtsstellen der Finanzdirektion bis Ende 2012 ein dokumentiertes und nachvollziehbares IKS mit Fokus auf die wesentlichen, finanzrelevanten Risiken ein. Im Berichtsjahr hat jede Amtsstelle die für sie wesentlichen, finanzrelevanten Prozesse und IT-Applikationen bestimmt. Darauf aufbauend werden die finanzrelevanten Risiken beurteilt. 173
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R e g i e r u n g s r a t d e s K a
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Vorwort der Präsidentin «Arabisch
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Bewegter Finanzplatz und starker Sc
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Rüti: Joweid Technologie-Zentrum E
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Legislaturziel 2 Lehre und Forschun
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Massnahme 4 b Eine E-Health-Strateg
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R e g i e r u n g s r a t Massnahme
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Massnahme 12 d Autonomie und Handlu
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Massnahme 15 b Überprüfung der Au
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Massnahme 16 c Umsetzung des Projek
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Erfolgsrechnung Eckwerte Rechnung B
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Finanzen im Überblick R e g i e r
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Allgemeiner Geschäftsgang Allgemei
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Verabschiedete Erlasse Rechtsetzung
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Beschluss Regierungsrat Statuten de
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Verordnung über die Wahl des Stift
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Finanzvorlagen R e g i e r u n g s
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Aussenbeziehungen des Kantons Metro
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Glattfelden: Aussicht Laubberg Staa
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Legislaturziele Legislaturziele S t
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Leistungsgruppen 1000 Staatskanzlei
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Finanzielle Entwicklung (in Mio. Fr
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Dielsdorf: Luftaufnahme Zentrum Dir
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Legislaturziele D i r e k t i o n d
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D i r e k t i o n d e r J u s t i z
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Entwicklungsschwerpunkte D i r e k
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Rücklagen D i r e k t i o n d e r
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Leistungen L1 Anklagen P 2 172 1 50
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Indikatoren D i r e k t i o n d e r
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Laufende Aufgaben Aufgabe / Stand u
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2207 Amt für Gemeinden D i r e k t
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Wirkungen Indikatoren D i r e k t i
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Investitionsrechnung Rücklagen D i
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Wirkungen Indikatoren D i r e k t i
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2234 Fachstelle Kultur D i r e k t
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2241 Fachstelle für Integrationsfr
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2251 Bezirksräte D i r e k t i o n
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Finanzielle Entwicklung D i r e k t
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Seite 121 und 122: D i r e k t i o n d e r J u s t i z
Seite 123 und 124: Finanzielle Entwicklung D i r e k t
Seite 125 und 126: Opfikon: Dorfkern mit Chappeleturm
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Seite 129 und 130: Legislaturziel 9 Wirtschaftliche un
Seite 131 und 132: Finanzielle Entwicklung S i c h e r
Seite 133 und 134: Wirkungen Indikatoren W1 Gesetzesko
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Seite 143 und 144: Laufende Aufgaben Aufgabe / Stand u
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Seite 147 und 148: 3300 Migrationsamt Hauptereignisse
Seite 157 und 158: 3500 Sozialamt Hauptereignisse Im B
Seite 159 und 160: Entwicklungsschwerpunkte Leistungsg
Seite 161 und 162: Aufwand: +15,1 Minderaufwand für w
Seite 165 und 166: Leistungsgruppen Investitionsrechnu
Seite 167 und 168: Leistungsgruppen S i c h e r h e i
Seite 169 und 170: Indikatoren Leistungsgruppen S i c
Seite 171: Leistungsgruppen S i c h e r h e i
Seite 175 und 176: Überblick F i n a n z d i r e k t
Seite 177 und 178: Befragung der Mitarbeitenden der Fi
Seite 179 und 180: Legislaturziele Legislaturziel 7 Au
Seite 181 und 182: Finanzielle Entwicklung Finanzielle
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Seite 187 und 188: 4100 Finanzverwaltung Leistungsgrup
Seite 189 und 190: L8 Arbeitsstunden für konzeptionel
Seite 191 und 192: Rücklagen Leistungsgruppen F i n a
Seite 193 und 194: Abweichungsbegründungen L1 Die ger
Seite 195 und 196: Indikatoren Leistungsgruppen F i n
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Seite 205 und 206: Finanzielle Entwicklung Leistungsgr
Seite 217 und 218: 4980 Lotteriefonds des Kantons Zür
Seite 219 und 220: Leistungsgruppen F i n a n z d i r
Seite 221 und 222: Oetwil am See: Bushof Volkswirtscha
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Legislaturziele V o l k s w i r t s
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Investitionsrechnung Die Einnahmen
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Leistungsgruppen 5000 Generalsekret
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5210 Finanzierung öffentlicher Ver
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5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit
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Entwicklungsschwerpunkte V o l k s
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Investitionsrechnung Einnahmen: +1,
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Indikatoren Wirkungen W1 Die Invest
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Investitionsrechnung V o l k s w i
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V o l k s w i r t s c h a f t s d i
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Finanzielle Entwicklung V o l k s w
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Hinwil: Luftaufnahme des Ortszentru
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G e s u n d h e i t s d i r e k t i
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Investitionen Finanzielle Entwicklu
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Spitälern und den Zentrumsspitäle
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Finanzielle Entwicklung Leistungsgr
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen 6200 Prävention u
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Abweichungsbegründungen W2 Die Ste
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Investitionsrechnung Rücklagen +42
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«Winterthur-Zürcher Unterland» e
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Investitionsrechnung Personal Rück
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Wirtschaftlichkeit B1 Benchmark «K
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Indikatoren Art R 2010 B 2011 GB 20
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6900 Tierseuchenfonds Leistungsgrup
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Seuzach: Schulhaus Rietacker Bildun
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Legislaturziele Legislaturziele B i
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Legislaturziele Legislaturziel 8 Le
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+0,6 Minderaufwand für Informatikn
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Investitionen Übersicht Investitio
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Leistungsgruppen B i l d u n g s d
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Erfolgsrechnung Ertrag (-1,4): +0,3
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Wirtschaftlichkeit B1 Personalaufwa
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7306 Berufsbildung Hauptereignisse
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Hauptereignisse Leistungsgruppen 74
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Entwicklungsschwerpunkte Leistungsg
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Investitionsrechnung Einnahmen (-1,
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Erfolgsrechnung Ertrag (-1,8): -1,2
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7501 Jugend- und Familienhilfe Haup
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Entwicklungsschwerpunkte Leistungsg
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7502 Berufs- und Studienberatung Ha
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Geroldswil: Luftaufnahme - im Hinte
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Überblick B a u d i r e k t i o n
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Legislaturziele Massnahme 6.2 Strat
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Legislaturziele B a u d i r e k t i
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Finanzielle Entwicklung Finanzielle
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Finanzielle Entwicklung Im Geschäf
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Indikatoren Leistungsgruppen B a u
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Leistungsgruppen B a u d i r e k t
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Leistungsgruppen L1 Die Abgaben dur
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8400 Tiefbauamt Hauptereignisse Lei
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Leistungsgruppen 8500 Amt für Abfa
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Rücklagen Leistungsgruppen B a u d
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E4 Altlasten: Detailuntersuchungen
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8710 Liegenschaftenerfolg Leistungs
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E6 Erstellen des Waldentwicklungspl
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8910 Natur- und Heimatschutzfonds L
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8940 Denkmalpflegefonds Hauptereign
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Hauptereignisse Mit dem bestehenden
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Hauptereignisse Der Deponiefonds er
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8980 Wildschadenfonds Hauptereignis
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Rickenbach: westlicher Dorfeingang
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Projektplan Immobilienmanagement Ka
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Informatik Das Kantonale IT-Team KI
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Der Rückgang der Kosten pro Arbeit
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Personal Hauptereignisse F u n k t
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309 Übriger Personalaufwand F u n
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F u n k t i o n s - u n d Q u e r s
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Für eine zielgerichtete Betriebsö
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Öffentlichkeitsprinzip Hauptereign
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Hauptereignisse F u n k t i o n s -
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Rickenbach: alte Post Behörden und
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9020 Finanzkontrolle Gemäss § 22
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Wirkungen W1 - Leistungen Ein separ
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Die ausführliche Berichterstattung
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Rücklagen B e h ö r d e n u n d a
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9061 Kassationsgericht B e h ö r d
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Erfolgsrechnung Ertrag: Verbesserun
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9066 Steuerrekursgericht Die ausfü
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Rücklagen B e h ö r d e n u n d a
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9510 Universitätsspital Zürich Es
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Ergebnisverwendung B e h ö r d e n
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9520 Kantonsspital Winterthur Detai
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Antrag Gewinnverwendung B e h ö r
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9600 Universität Die detaillierten
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Aufwand (-39,1): B e h ö r d e n u
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9690 Zentralbibliothek Detaillierte
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B e h ö r d e n u n d a n d e r e
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Personal -64,7 Die Abweichung im Be
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9720 Zürcher Hochschule der Künst
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Bilanz 9720 Zürcher Hochschule der
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Bilanz 9740 Pädagogische Hochschul
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Stiftungen und Legate ohne eigene R
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J Nettoergebnis aus Vermögensanlag
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9200 Arbeitslosenkasse Die Arbeitsl
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P a r l a m e n t a r i s c h e V o
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83/2008 SKOS-Richtlinien P a r l a
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A2. Abschreibungsantrag: eigene Vor
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4792/2011 Ja! Freie Schulwahl für
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Baudirektion P a r l a m e n t a r
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86/2011 Schaffung der korrekten ges
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V o l k s a b s t i m m u n g e n E
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Au-Wädenswil Finanzberichterstattu
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Konsolidierte Rechnung F i n a n z
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Bilanz Konsolidierte Rechnung F i n
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Anhang Grundlagen und Grundsätze R
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Betriebsbeiträge werden als wesent
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Mit den Neuerungen werden die Erfor
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Regalien und Konzessionen sind Ertr
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In der Bilanz werden alle Auftragsk
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Mobilien Mobilien werden im Finanz-
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Dauernde Wertminderungen (Impairmen
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Legate und Stiftungen können mit e
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Massnahmen stetig weiterentwickelt,
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2. Staatssteuern Grundlage für den
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4. Entgelte Konsolidierte Rechnung
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7. Transferertrag Konsolidierte Rec
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9. Personalaufwand Fr. 1000 Rechnun
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11. Abschreibungen Verwaltungsverm
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Beiträge an private Organisationen
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18. Flüssige Mittel Fr. 1000 per p
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20. Aktive Rechnungsabgrenzungen Fr
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22. Finanzanlagen (Finanzvermögen)
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R 2010 Fr. 1000 Fälligkeit < 90 Ta
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26. Sachanlagen (Finanzvermögen) R
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27. Sachanlagen (Verwaltungsvermög
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R 2010 Grundstücke Strassen Wasser
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Anlagen in Realisierung: Veränderu
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30. Darlehensliste und Fälligkeite
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32. Beteiligungsliste Verwaltungsve
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Axpo Holding AG Mio. Franken / % Bi
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34. Ausgerichtete Investitionsbeitr
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Total Altbestand An Anlagen in Bau
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Kontokorrent mit Dritten: + 287,3 M
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39. Langfristige Finanzverbindlichk
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41. Übrige langfristige Verbindlic
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Seite 609 und 610:
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43. Fonds im Fremdkapital (ohne Leg
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Folgende Aufstellung zeigt eine Üb
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Rentenanpassungen Aufgrund der derz
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47. Absicherungsgeschäfte Zur Absi
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Fr. 1000 Ausgabenbewilligung Zusatz
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2 Verpflichtungskredit = 0, da der
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Fr. 1000 per per Differenz R 10/11
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53. Segmentberichterstattung Instit
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Bericht der Finanzkontrolle zur kon
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Opfikon: Luftaufnahme Glattpark Jah
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Bilanz Jahresrechnung (Stammhaus) F
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Bäretswil: Industriegebäude Neuth
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Abrechnung Budgetkredite Budget 201
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Seite 647 und 648:
Der Regierungsrat beantragt dem Kan
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Grundlagen für die Anträge an den
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Glattfelden: Kraftwerk Glattfelden-
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Beilagen zum Finanzbericht F i n a
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7501 Jugend und Familienhilfe Beila
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Beilagen zum Finanzbericht 1.2. Net
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Beilagen zum Finanzbericht Kennzahl
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Selbstfinanzierungsanteil Definitio
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Investitionsanteil Definition Brutt
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Franken Beilagen zum Finanzbericht
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Beilagen zum Finanzbericht Funktion
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Beilagen zum Finanzbericht Aufwand
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Beilagen zum Finanzbericht Ausgaben
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Bilanz nach Kontenklassen (konsolid
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Funktionale Gliederung Investitions
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Legate und Stiftungen ohne eigene R
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Erfolgsrechnung Bilanz Veränderung
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