PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Erfolgsrechnung
–1,8 Die Abweichung begründet sich in erster Linie mit dem Rückgang bei Submissionen
von Informatikmitteln sowie mit einem Rückgang des Beschaffungsvolumens bei der
Materialgruppe Büromaterial.
+2,2 Der Aufwand für die Beschaffungen vermindert sich in ähnlichem Umfang.
+0,3 Aufgrund von Vakanzen liegt der Personalaufwand tiefer als budgetiert.
Investitionsrechnung
+0,3 Finanzielle Mittel für die Umsetzung der IT-gestützten Beschaffungsprozesse, die der
Optimierung des kantonalen Beschaffungswesens dienen, wurden im Berichtsjahr erst
teilweise beansprucht.
Personal
–5,9 Der Beschäftigungsumfang entspricht neu dem aktuell gültigen Stellenplan (52,2).
Die Personalkapazitäten verblieben praktisch auf Vorjahresniveau, wobei Vakanzen
zu verzeichnen waren.
Rücklagen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 410 613 0 0 410 613 0