PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

278
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt / Stand und Kommentar bis
E1 Fallgruppensystem Psychiatrie entwickeln 2012
Planmässig
Läuft seit dem Berichtsjahr unter dem Namen «TARPSY» in Kooperation mit H+ im Auftrag von SwissDRG.
Der Erfüllungszeitpunkt dieses Entwicklungsschwerpunktes wurde im KEF 2012–2015 auf das Jahr 2015 verschoben.
E2 Umsetzung Zusammenschluss der Kliniken ipw und Psychiatriezentrum Hard abschliessen 2011
Abgeschlossen
E3 Planung der Psychiatrie optimieren 2014
Planmässig
Abschluss der Psychiatrieplanung 2012, Verabschiedung der Vision Psychiatrie
E4 Leistungsorientierte, wettbewerbsfördernde Abgeltungssysteme weiterentwickeln 2012
Planmässig
Läuft seit dem Berichtsjahr unter dem Namen «TARPSY» in Kooperation mit H+ im Auftrag von SwissDRG.
Der Erfüllungszeitpunkt dieses Entwicklungsschwerpunktes wurde im KEF 2012–2015 auf das Jahr 2015 verschoben.
E5 Zusammenschluss der Kliniken Psychiatrische Universitätsklinik (PUK) und Psychiatriezentrum Rheinau (PZR) 2012
Abgeschlossen
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 175,7 178,7 175,3 –3,4
Aufwand –394,2 –410,2 –402,7 7,5
Saldo –218,5 –231,5 –227,4 4,1
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 18,4 1,0 13,0 12,0
Ausgaben –15,9 –21,9 –14,1 7,7
Saldo 2,5 –20,8 –1,1 19,7
Beschäftigungsumfang Angestellte 1 959,8 1 971,0 1 912,5 –58,5
Erfolgsrechnung
Verbesserungen (in Mio. Franken):
+13,7 Ambulante Mehrleistungen und Tarifmehrerträge
+4,0 Produktivitätssteigerungen bei den kantonalen und staatsbeitragsberechtigten
Betrieben
Verschlechterungen (in Mio. Franken):
–8,5 PZR: Sonderabschreibungen infolge doppelt geführter Anlagepositionen
–5,0 ipw: Wertberichtigung der an den Krankenheimverbund Zürcher Unterland (KZU)
übergebenen Gebäude