PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Abweichungsbegründungen
L1 Die geringere Anzahl an Geldmarktgeschäften führte zu einem geringeren Arbeitsstundeneinsatz.
L2 Die 2010 begonnene Neustrukturierung des Rechnungswesens für die Legate und Stiftungen führte auch im laufenden Jahr zu
einem höheren Arbeitsstundeneinsatz.
L3 Geringerer Arbeitsstundeneinsatz, weil weniger Projekte als geplant anfielen.
L4 Tieferer Arbeitsstundeneinsatz, da weniger Anfragen zu bearbeiten waren.
B2 Der höhere Arbeitststundeneinsatz (L2) führte zu höheren Verwaltungskosten.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,0
Aufwand –0,8 –0,8 –0,8 0,0
Saldo –0,8 –0,8 –0,8 –0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Personal
Beschäftigungsumfang Angestellte 4,0 4,0 4,0 0,0
Rücklagen
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 17405 0 0 17405 0
193