PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 894,6 946,5 917,6 –29,0
Staatsbeitrag der Volkswirtschaftsdirektion 180,4 195,3 176,0 –19,4
Aufwand –894,6 –946,5 –917,6 29,0
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,1
Saldo –0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 29,6 31,0 29,5 –1,5
Erfolgsrechnung
Der Aufwand blieb vor allem durch geringere Entschädigungen an die Verkehrsunternehmungen um
29 Mio. Franken unter Budget. Da auch Verkehrs- und Nebenerträge höher als erwartet ausfielen, liegt
die durch Kanton und Gemeinden je zur Hälfte zu tragende Kostenunterdeckung um 38 Mio. Franken
tiefer als budgetiert.
Personal
Aufgrund von Unterbrüchen bei Personalwechseln und von Restanteilen verschiedener Teilzeitanstel-
lungen wurde der Stellenplan nicht ganz ausgeschöpft.
Rücklagen
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Konsolidierte Anstalten und Organisationen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 267 707 0 0 267 707 0
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