PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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384 8510 Altlasten Hauptereignisse Kataster der belasteten Standorte Die Erstellung des Katasters der belasteten Standorte konnte planmässig im Berichtsjahr abgeschlossen werden. Von den etwa 13000 Verdachtsflächen, die seit 2001 anhand von klaren Kriterien beurteilt wurden, sind rund 6000 Standorte in den Kataster der belasteten Standorte aufgenommen worden. 56% 2% 42% Sondermülldeponie Kölliken Seit März des Berichtsjahres laufen die Arbeiten im Rahmen der Rückbauetappe 2. Der Abschluss der Arbeiten ist 2016 vorgesehen. Laufende Aufgaben Aufgabe / Stand und Kommentar A1 In dieser Leistungsgruppe werden die Verpflichtungen des AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) im Zusammenhang mit der Untersuchung, Überwachung und Sanierung von Altlasten im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung (Art. 32d USG) aufgeführt. A2 Für den Kanton Zürich fallen auch sogenannte Ausfallkosten an, wenn die Verursacher nicht ermittelt werden können oder zahlungsunfähig sind. In der Leistungsgruppe Altlasten werden neben den Verpflichtungen für die Sanierung der Altlast in Kölliken auch die erwähnten Verpflichtungen des AWEL und des Kantons geführt. Beide Bereiche werden separat ausgewiesen. Entwicklungsschwerpunkte Ablagerungsstandorte Betriebsstandorte Unfallstandorte 6% 7% 2% Belastet ohne schädliche oder lästige Einwirkung Untersuchungsbedürftig bei Zustandsänderung Prioritär untersuchungsbedürftig Überwachungsbedürftig Sanierungsbedürftig Entwicklungsschwerpunkt / Stand und Kommentar bis E1 Sondermülldeponie Kölliken: Sanierung Verzögert 2014 Die Sanierungsarbeiten sind wieder angelaufen. Die Vorgaben an die Rückbauetappe 2 haben sich bis heute bewährt. E2 Sondermülldeponie Kölliken: Nachsorge ab 2014 Planmässig 2024 E3 Altlasten: Durchführung der Voruntersuchungen Planmässig Bis Ende 2016 liegen die Entscheide zu den Voruntersuchungen für die prioritär untersuchungsbedürftigen Standorte vor. 2017 23% 62%
E4 Altlasten: Detailuntersuchungen ab Berichtsjahr 2022 Planmässig E5 Altlasten: Sanierungsprojekte ab Berichtsjahr 2024 Planmässig E6 Altlasten: Untersuchungen, Überwachungen und Sanierungen bei Zustandsänderungen oder Schutzgut- 2024 beeinträchtigungen Planmässig Wenn bedingt durch Schutzgutverletzungen Sanierungen von Altlasten erforderlich sind, so werden diese laufend angeordnet. Finanzielle Entwicklung (in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung – Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011 Erfolgsrechnung Ertrag 0,5 0,2 2,4 2,2 Aufwand –27,5 –1,3 –3,0 –1,7 Saldo –27,0 –1,1 –0,6 0,5 Investitionsrechnung Personal Einnahmen Ausgaben Saldo Beschäftigungsumfang Angestellte Leistungsgruppen B a u d i r e k t i o n Erfolgsrechnung Ertrag: +2,2 Höhere durchlaufende Beiträge aus dem vom Bund geschaffenen VASA Altlasten- Fonds an Gemeinden und Private für die Untersuchung, Überwachung und Sanierung von belasteten Standorten Aufwand: –2,2 Höhere durchlaufende Beiträge aus dem vom Bund geschaffenen VASA Altlasten- Fonds an Gemeinden und Private für die Untersuchung, Überwachung und Sanierung von belasteten Standorten +0,5 Geringere unvorhergesehene Ausfallkosten sowie Rückerstattungen von Unter - suchungskosten bei nichtbelasteten Grundstücken. 385
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R e g i e r u n g s r a t d e s K a
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Vorwort der Präsidentin «Arabisch
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Bewegter Finanzplatz und starker Sc
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Rüti: Joweid Technologie-Zentrum E
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Legislaturziel 2 Lehre und Forschun
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Massnahme 4 b Eine E-Health-Strateg
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R e g i e r u n g s r a t Massnahme
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Massnahme 12 d Autonomie und Handlu
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Massnahme 15 b Überprüfung der Au
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Massnahme 16 c Umsetzung des Projek
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Erfolgsrechnung Eckwerte Rechnung B
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Finanzen im Überblick R e g i e r
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Allgemeiner Geschäftsgang Allgemei
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Verabschiedete Erlasse Rechtsetzung
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Beschluss Regierungsrat Statuten de
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Verordnung über die Wahl des Stift
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Finanzvorlagen R e g i e r u n g s
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Aussenbeziehungen des Kantons Metro
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Glattfelden: Aussicht Laubberg Staa
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Legislaturziele Legislaturziele S t
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Leistungsgruppen 1000 Staatskanzlei
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Finanzielle Entwicklung (in Mio. Fr
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Dielsdorf: Luftaufnahme Zentrum Dir
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Legislaturziele D i r e k t i o n d
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D i r e k t i o n d e r J u s t i z
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Entwicklungsschwerpunkte D i r e k
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Rücklagen D i r e k t i o n d e r
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Leistungen L1 Anklagen P 2 172 1 50
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Indikatoren D i r e k t i o n d e r
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Laufende Aufgaben Aufgabe / Stand u
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2207 Amt für Gemeinden D i r e k t
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Wirkungen Indikatoren D i r e k t i
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Investitionsrechnung Rücklagen D i
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Wirkungen Indikatoren D i r e k t i
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2234 Fachstelle Kultur D i r e k t
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2241 Fachstelle für Integrationsfr
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2251 Bezirksräte D i r e k t i o n
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Finanzielle Entwicklung D i r e k t
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Finanzielle Entwicklung D i r e k t
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Opfikon: Dorfkern mit Chappeleturm
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Legislaturziele Legislaturziele S i
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Legislaturziel 9 Wirtschaftliche un
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Finanzielle Entwicklung S i c h e r
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Wirkungen Indikatoren W1 Gesetzesko
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Aufwand: +0,8 Niedrigerer Personala
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Wirkungen Indikatoren Leistungsgrup
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Entwicklungsschwerpunkte Leistungsg
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Rücklagen Leistungsgruppen S i c h
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3300 Migrationsamt Hauptereignisse
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3500 Sozialamt Hauptereignisse Im B
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Aufwand: +15,1 Minderaufwand für w
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Leistungsgruppen Investitionsrechnu
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Leistungsgruppen S i c h e r h e i
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Indikatoren Leistungsgruppen S i c
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Leistungsgruppen S i c h e r h e i
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Winterthur: Stadttor Finanzdirektio
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Überblick F i n a n z d i r e k t
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Befragung der Mitarbeitenden der Fi
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Legislaturziele Legislaturziel 7 Au
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Finanzielle Entwicklung Finanzielle
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Personal Finanzielle Entwicklung F
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4100 Finanzverwaltung Leistungsgrup
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L8 Arbeitsstunden für konzeptionel
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Rücklagen Leistungsgruppen F i n a
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Abweichungsbegründungen L1 Die ger
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Indikatoren Leistungsgruppen F i n
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Indikatoren Leistungsgruppen F i n
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4600 Direktionsübergreifende Infor
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Finanzielle Entwicklung Leistungsgr
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4980 Lotteriefonds des Kantons Zür
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Leistungsgruppen F i n a n z d i r
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Oetwil am See: Bushof Volkswirtscha
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Legislaturziele V o l k s w i r t s
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Investitionsrechnung Die Einnahmen
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Leistungsgruppen 5000 Generalsekret
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5210 Finanzierung öffentlicher Ver
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5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit
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Entwicklungsschwerpunkte V o l k s
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Investitionsrechnung Einnahmen: +1,
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Indikatoren Wirkungen W1 Die Invest
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Investitionsrechnung V o l k s w i
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V o l k s w i r t s c h a f t s d i
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Finanzielle Entwicklung V o l k s w
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Hinwil: Luftaufnahme des Ortszentru
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G e s u n d h e i t s d i r e k t i
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Investitionen Finanzielle Entwicklu
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Spitälern und den Zentrumsspitäle
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen 6200 Prävention u
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Abweichungsbegründungen W2 Die Ste
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Investitionsrechnung Rücklagen +42
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«Winterthur-Zürcher Unterland» e
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Investitionsrechnung Personal Rück
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Wirtschaftlichkeit B1 Benchmark «K
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Indikatoren Art R 2010 B 2011 GB 20
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6900 Tierseuchenfonds Leistungsgrup
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Seuzach: Schulhaus Rietacker Bildun
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Legislaturziele Legislaturziele B i
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Legislaturziele Legislaturziel 8 Le
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+0,6 Minderaufwand für Informatikn
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Investitionen Übersicht Investitio
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Leistungsgruppen B i l d u n g s d
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Erfolgsrechnung Ertrag (-1,4): +0,3
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Wirtschaftlichkeit B1 Personalaufwa
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7306 Berufsbildung Hauptereignisse
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Hauptereignisse Leistungsgruppen 74
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Investitionsrechnung Einnahmen (-1,
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F u n k t i o n s - u n d Q u e r s
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Rickenbach: alte Post Behörden und
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9020 Finanzkontrolle Gemäss § 22
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Wirkungen W1 - Leistungen Ein separ
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Die ausführliche Berichterstattung
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Rücklagen B e h ö r d e n u n d a
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9061 Kassationsgericht B e h ö r d
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Erfolgsrechnung Ertrag: Verbesserun
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9066 Steuerrekursgericht Die ausfü
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Rücklagen B e h ö r d e n u n d a
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9510 Universitätsspital Zürich Es
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Ergebnisverwendung B e h ö r d e n
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9520 Kantonsspital Winterthur Detai
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Antrag Gewinnverwendung B e h ö r
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9600 Universität Die detaillierten
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Aufwand (-39,1): B e h ö r d e n u
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9690 Zentralbibliothek Detaillierte
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B e h ö r d e n u n d a n d e r e
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Personal -64,7 Die Abweichung im Be
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9720 Zürcher Hochschule der Künst
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Bilanz 9720 Zürcher Hochschule der
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Bilanz 9740 Pädagogische Hochschul
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Stiftungen und Legate ohne eigene R
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J Nettoergebnis aus Vermögensanlag
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9200 Arbeitslosenkasse Die Arbeitsl
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P a r l a m e n t a r i s c h e V o
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83/2008 SKOS-Richtlinien P a r l a
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A2. Abschreibungsantrag: eigene Vor
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4792/2011 Ja! Freie Schulwahl für
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Baudirektion P a r l a m e n t a r
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86/2011 Schaffung der korrekten ges
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V o l k s a b s t i m m u n g e n E
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Au-Wädenswil Finanzberichterstattu
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Konsolidierte Rechnung F i n a n z
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Bilanz Konsolidierte Rechnung F i n
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Anhang Grundlagen und Grundsätze R
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Betriebsbeiträge werden als wesent
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Mit den Neuerungen werden die Erfor
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Regalien und Konzessionen sind Ertr
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In der Bilanz werden alle Auftragsk
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Mobilien Mobilien werden im Finanz-
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Dauernde Wertminderungen (Impairmen
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Legate und Stiftungen können mit e
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Massnahmen stetig weiterentwickelt,
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2. Staatssteuern Grundlage für den
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4. Entgelte Konsolidierte Rechnung
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7. Transferertrag Konsolidierte Rec
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9. Personalaufwand Fr. 1000 Rechnun
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11. Abschreibungen Verwaltungsverm
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Beiträge an private Organisationen
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18. Flüssige Mittel Fr. 1000 per p
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20. Aktive Rechnungsabgrenzungen Fr
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22. Finanzanlagen (Finanzvermögen)
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R 2010 Fr. 1000 Fälligkeit < 90 Ta
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26. Sachanlagen (Finanzvermögen) R
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27. Sachanlagen (Verwaltungsvermög
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R 2010 Grundstücke Strassen Wasser
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Anlagen in Realisierung: Veränderu
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30. Darlehensliste und Fälligkeite
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32. Beteiligungsliste Verwaltungsve
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Axpo Holding AG Mio. Franken / % Bi
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34. Ausgerichtete Investitionsbeitr
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Total Altbestand An Anlagen in Bau
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Kontokorrent mit Dritten: + 287,3 M
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39. Langfristige Finanzverbindlichk
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41. Übrige langfristige Verbindlic
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43. Fonds im Fremdkapital (ohne Leg
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Folgende Aufstellung zeigt eine Üb
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Rentenanpassungen Aufgrund der derz
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47. Absicherungsgeschäfte Zur Absi
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Fr. 1000 Ausgabenbewilligung Zusatz
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2 Verpflichtungskredit = 0, da der
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Fr. 1000 per per Differenz R 10/11
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53. Segmentberichterstattung Instit
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Bericht der Finanzkontrolle zur kon
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Opfikon: Luftaufnahme Glattpark Jah
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Bilanz Jahresrechnung (Stammhaus) F
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Bäretswil: Industriegebäude Neuth
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Abrechnung Budgetkredite Budget 201
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Der Regierungsrat beantragt dem Kan
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Grundlagen für die Anträge an den
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Glattfelden: Kraftwerk Glattfelden-
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Beilagen zum Finanzbericht F i n a
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7501 Jugend und Familienhilfe Beila
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Beilagen zum Finanzbericht 1.2. Net
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Beilagen zum Finanzbericht Kennzahl
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Selbstfinanzierungsanteil Definitio
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Investitionsanteil Definition Brutt
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Franken Beilagen zum Finanzbericht
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Beilagen zum Finanzbericht Funktion
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Beilagen zum Finanzbericht Aufwand
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Beilagen zum Finanzbericht Ausgaben
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Bilanz nach Kontenklassen (konsolid
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Funktionale Gliederung Investitions
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Legate und Stiftungen ohne eigene R
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Erfolgsrechnung Bilanz Veränderung
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