PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 15,0 17,0 14,9 –2,1
Aufwand –26,4 –29,6 –27,2 2,4
Saldo –11,4 –12,6 –12,3 0,3
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –1,1 –0,2 –0,6 –0,4
Saldo –1,1 –0,2 –0,6 –0,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 147,1 160,0 157,8 –2,2
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2011 / Rechnung 2011:
Ertrag:
–1,4 Tiefere Gebührenerträge infolge Kontrollfristverlängerungen für Niedergelassene von
drei auf fünf Jahre
–0,7 Zunahme der Rückerstattungen des Bundes für Ausschaffungshaft ist wegen weniger
Hafttagen tiefer als geplant
Aufwand:
+1,4 Geringere Strafvollzugskosten als budgetiert wegen weniger Hafttagen
+0,9 Geringerer Personalaufwand infolge Kontrollfristverlängerungen für Niedergelassene
von drei auf fünf Jahre
+0,1 Geringerer Sachaufwand für die Herstellung von Ausländerausweisen
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründung Budget 2011 / Rechnung 2011:
Ausgaben:
–0,4 Technische, IPSAS-bedingte Buchung ohne Mittelabfluss aus der Investitionsrechnung
(vom Vermieter zu tragende Grundausbaukosten im Migrationsamt). Zum Zeitpunkt
des Ausgabenbeschlusses (RRB Nr. 851/2010) war die Anwendung der relevanten
IPSAS-Richtlinien noch nicht abschliessend geregelt.
Rücklagen
Leistungsgruppen
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 115 756.25 –52 868.00 50 000.00 112 888.25 –2 868.00
Dank Mehrleistung des Personals gelang es, die mittlere Bearbeitungsdauer der zu bearbeitenden Fälle
markant zu senken.
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