PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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476 Finanzielle Entwicklung (in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung – Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011 Erfolgsrechnung Ertrag 1 182,7 1 187,8 1 232,5 44,7 Beiträge Bund 116,2 115,2 117,9 2,7 Beiträge anderer Kantone 129,1 129,0 134,6 5,6 Kostenbeitrag des Kantons Zürich 562,5 572,4 572,4 0,0 Aufwand –1 166,4 –1 187,8 –1 226,9 –39,1 Saldo 16,3 0,0 5,6 5,6 Investitionsrechnung Personal Einnahmen 15,6 3,5 16,5 13,0 Ausgaben –49,7 –35,2 –50,9 –15,7 Saldo –34,2 –31,7 –34,4 –2,7 Beschäftigungsumfang Angestellte 4 063,5 4 097,3 4 199,5 102,2 Erfolgsrechnung Ertrag (+44,7): +13,5 Höhere Dienstleistungserträge in den Humanmedizinischen Instituten +8,4 Höhere Erträge aus Drittmitteln +8,1 Höherer Ertrag aus Auflösung passivierte Investitionsbeiträge +5,6 Höhere Beiträge andere Kantone (Beiträge gemäss Interkantonale Universitätsvereinbarung, IUV) +2,7 Höherer Beitrag Bund (Grundbeiträge gemäss Universitätsförderungsgesetz [UFG]) +2,4 Höherer Finanzertrag +2,3 Weitere Ertragssteigerungen +1,7 Mehrertrag aus Betriebsaufwand, der an Dritte verrechnet wurde (Brutto- statt Netto - prinzip gemäss IPSAS)
Aufwand (–39,1): B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n Konsolidierte Anstalten und Organisationen +3,3 Tiefere Beanspruchung Forschungskredit +0,4 Weitere Aufwandsminderungen –8,4 Mehraufwand für Drittmittelprojekte –7,8 Höhere Abschreibungen Mobilien –5,9 Höherer Betriebsaufwand für die Dienstleistungserbringung in den Humanmedizinischen Instituten –5,6 Teuerung und Beförderung im Berichtsjahr (RRB 1641/2010 vom 17. November) –5,4 Höherer Unterhalt von immateriellen Anlagen –3,1 Höhere Verzinsung Mobilien gemäss kantonaler Vorgabe –2,3 Ausgleich der Währungsverluste aus den Prefinance-Zahlungen für EU-Projekte (Finanzierungslücke durch Abwertung des Euros gegenüber dem Schweizer Franken für den Zeitraum 2008–2011) –1,7 Betriebsaufwand, der an Dritte verrechnet wurde (Brutto- statt Nettoprinzip gemäss IPSAS) –1,5 Erhöhung EO- und ALV-Arbeitgeberbeiträge 2011 (RRB 1641/2010) –1,1 Höhere Nutzungskosten Gebäude Kanton Investitionsrechnung Einnahmen (+13,0): +12,4 Erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln zur Finanzierung von Investitionsprojekten +0,6 Höhere Beiträge vom Bund Ausgaben (–15,7): –12,4 Höhere Investitionsausgaben über Drittmittel –1,9 Höhere Investitionsausgaben Hochspezialisierte Medizin (HSM) durch Verzögerung der Realisierung (Budget im Jahr 2010 eingestellt) –1,4 Mehrausgaben Einrichtungskredite (keine Kompensationsmöglichkeit) Personal Antrag Gewinnverwendung Die Rechnung 2011 ist stichtagsbezogen und beinhaltet somit auch kurzfristige, temporär besetzte Stellen. Unter Einhaltung des budgetierten Kostenbeitrags der Bildungsdirektion in Höhe von 568,7 Mio. Franken konnte die Universität Zürich die leistungsbezogenen Einnahmen gegenüber dem Budget um 44,7 Mio. Franken steigern. Da die entsprechende Steigerung auf der Aufwandseite geringer gehalten werden konnte, ergibt sich für die Universität Zürich im Berichtsjahr ein positiver Saldo in Höhe von 5,6 Mio. Franken. Als Gewinnverwendung aus dem Jahresabschluss 2011 erfolgt der Antrag zur Genehmigung einer Reservebildung von Fr. 5 605 272.71, zu verwenden für folgende Positionen (Werte in Mio. Franken): +4,31 Einlage in Reserve Forschung +0,41 Einlage in Reserve Weiterbildung –0,60 Auflösung Reserve Mensen +1,49 Einlage in die freie Reserve 477
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R e g i e r u n g s r a t d e s K a
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Vorwort der Präsidentin «Arabisch
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Bewegter Finanzplatz und starker Sc
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Rüti: Joweid Technologie-Zentrum E
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Legislaturziel 2 Lehre und Forschun
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Massnahme 4 b Eine E-Health-Strateg
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R e g i e r u n g s r a t Massnahme
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Massnahme 12 d Autonomie und Handlu
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Massnahme 15 b Überprüfung der Au
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Massnahme 16 c Umsetzung des Projek
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Erfolgsrechnung Eckwerte Rechnung B
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Finanzen im Überblick R e g i e r
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Allgemeiner Geschäftsgang Allgemei
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Verabschiedete Erlasse Rechtsetzung
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Beschluss Regierungsrat Statuten de
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Verordnung über die Wahl des Stift
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Finanzvorlagen R e g i e r u n g s
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Aussenbeziehungen des Kantons Metro
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Glattfelden: Aussicht Laubberg Staa
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Legislaturziele Legislaturziele S t
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Leistungsgruppen 1000 Staatskanzlei
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Finanzielle Entwicklung (in Mio. Fr
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Dielsdorf: Luftaufnahme Zentrum Dir
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Legislaturziele D i r e k t i o n d
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D i r e k t i o n d e r J u s t i z
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Entwicklungsschwerpunkte D i r e k
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Rücklagen D i r e k t i o n d e r
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Leistungen L1 Anklagen P 2 172 1 50
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Indikatoren D i r e k t i o n d e r
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Laufende Aufgaben Aufgabe / Stand u
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2207 Amt für Gemeinden D i r e k t
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Wirkungen Indikatoren D i r e k t i
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Investitionsrechnung Rücklagen D i
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Wirkungen Indikatoren D i r e k t i
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2234 Fachstelle Kultur D i r e k t
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2241 Fachstelle für Integrationsfr
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2251 Bezirksräte D i r e k t i o n
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Finanzielle Entwicklung D i r e k t
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Finanzielle Entwicklung D i r e k t
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Opfikon: Dorfkern mit Chappeleturm
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Legislaturziele Legislaturziele S i
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Legislaturziel 9 Wirtschaftliche un
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Finanzielle Entwicklung S i c h e r
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Wirkungen Indikatoren W1 Gesetzesko
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Aufwand: +0,8 Niedrigerer Personala
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Wirkungen Indikatoren Leistungsgrup
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Entwicklungsschwerpunkte Leistungsg
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Rücklagen Leistungsgruppen S i c h
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3300 Migrationsamt Hauptereignisse
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3500 Sozialamt Hauptereignisse Im B
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Aufwand: +15,1 Minderaufwand für w
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Leistungsgruppen Investitionsrechnu
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Leistungsgruppen S i c h e r h e i
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Indikatoren Leistungsgruppen S i c
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Leistungsgruppen S i c h e r h e i
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Winterthur: Stadttor Finanzdirektio
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Überblick F i n a n z d i r e k t
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Befragung der Mitarbeitenden der Fi
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Legislaturziele Legislaturziel 7 Au
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Finanzielle Entwicklung Finanzielle
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Personal Finanzielle Entwicklung F
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4100 Finanzverwaltung Leistungsgrup
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L8 Arbeitsstunden für konzeptionel
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Rücklagen Leistungsgruppen F i n a
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Abweichungsbegründungen L1 Die ger
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Indikatoren Leistungsgruppen F i n
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Indikatoren Leistungsgruppen F i n
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4600 Direktionsübergreifende Infor
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Finanzielle Entwicklung Leistungsgr
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4980 Lotteriefonds des Kantons Zür
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Leistungsgruppen F i n a n z d i r
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Oetwil am See: Bushof Volkswirtscha
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Legislaturziele V o l k s w i r t s
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Investitionsrechnung Die Einnahmen
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Leistungsgruppen 5000 Generalsekret
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5210 Finanzierung öffentlicher Ver
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5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit
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Entwicklungsschwerpunkte V o l k s
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Investitionsrechnung Einnahmen: +1,
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Indikatoren Wirkungen W1 Die Invest
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Investitionsrechnung V o l k s w i
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V o l k s w i r t s c h a f t s d i
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Finanzielle Entwicklung V o l k s w
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Hinwil: Luftaufnahme des Ortszentru
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G e s u n d h e i t s d i r e k t i
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Investitionen Finanzielle Entwicklu
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Spitälern und den Zentrumsspitäle
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen 6200 Prävention u
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Abweichungsbegründungen W2 Die Ste
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Investitionsrechnung Rücklagen +42
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«Winterthur-Zürcher Unterland» e
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Investitionsrechnung Personal Rück
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Wirtschaftlichkeit B1 Benchmark «K
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Indikatoren Art R 2010 B 2011 GB 20
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6900 Tierseuchenfonds Leistungsgrup
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Seuzach: Schulhaus Rietacker Bildun
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Legislaturziele Legislaturziele B i
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Legislaturziele Legislaturziel 8 Le
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+0,6 Minderaufwand für Informatikn
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Investitionen Übersicht Investitio
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Leistungsgruppen B i l d u n g s d
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Erfolgsrechnung Ertrag (-1,4): +0,3
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Wirtschaftlichkeit B1 Personalaufwa
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7306 Berufsbildung Hauptereignisse
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Hauptereignisse Leistungsgruppen 74
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Investitionsrechnung Einnahmen (-1,
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Erfolgsrechnung Ertrag (-1,8): -1,2
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7501 Jugend- und Familienhilfe Haup
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7502 Berufs- und Studienberatung Ha
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Geroldswil: Luftaufnahme - im Hinte
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Überblick B a u d i r e k t i o n
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Legislaturziele Massnahme 6.2 Strat
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Legislaturziele B a u d i r e k t i
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Finanzielle Entwicklung Finanzielle
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Finanzielle Entwicklung Im Geschäf
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Indikatoren Leistungsgruppen B a u
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Leistungsgruppen B a u d i r e k t
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Leistungsgruppen L1 Die Abgaben dur
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8400 Tiefbauamt Hauptereignisse Lei
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Leistungsgruppen 8500 Amt für Abfa
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Rücklagen Leistungsgruppen B a u d
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E4 Altlasten: Detailuntersuchungen
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8710 Liegenschaftenerfolg Leistungs
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E6 Erstellen des Waldentwicklungspl
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8910 Natur- und Heimatschutzfonds L
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8940 Denkmalpflegefonds Hauptereign
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Hauptereignisse Mit dem bestehenden
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Hauptereignisse Der Deponiefonds er
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8980 Wildschadenfonds Hauptereignis
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Rickenbach: westlicher Dorfeingang
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Projektplan Immobilienmanagement Ka
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Informatik Das Kantonale IT-Team KI
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Der Rückgang der Kosten pro Arbeit
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Personal Hauptereignisse F u n k t
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309 Übriger Personalaufwand F u n
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F u n k t i o n s - u n d Q u e r s
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F u n k t i o n s - u n d Q u e r s
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86/2011 Schaffung der korrekten ges
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V o l k s a b s t i m m u n g e n E
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Au-Wädenswil Finanzberichterstattu
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Konsolidierte Rechnung F i n a n z
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Bilanz Konsolidierte Rechnung F i n
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Anhang Grundlagen und Grundsätze R
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Betriebsbeiträge werden als wesent
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Mit den Neuerungen werden die Erfor
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Regalien und Konzessionen sind Ertr
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In der Bilanz werden alle Auftragsk
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Mobilien Mobilien werden im Finanz-
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Dauernde Wertminderungen (Impairmen
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Legate und Stiftungen können mit e
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Massnahmen stetig weiterentwickelt,
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2. Staatssteuern Grundlage für den
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4. Entgelte Konsolidierte Rechnung
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7. Transferertrag Konsolidierte Rec
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9. Personalaufwand Fr. 1000 Rechnun
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Beiträge an private Organisationen
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18. Flüssige Mittel Fr. 1000 per p
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22. Finanzanlagen (Finanzvermögen)
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R 2010 Fr. 1000 Fälligkeit < 90 Ta
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R 2010 Grundstücke Strassen Wasser
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Anlagen in Realisierung: Veränderu
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30. Darlehensliste und Fälligkeite
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32. Beteiligungsliste Verwaltungsve
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Axpo Holding AG Mio. Franken / % Bi
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34. Ausgerichtete Investitionsbeitr
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Total Altbestand An Anlagen in Bau
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Kontokorrent mit Dritten: + 287,3 M
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39. Langfristige Finanzverbindlichk
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41. Übrige langfristige Verbindlic
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43. Fonds im Fremdkapital (ohne Leg
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Folgende Aufstellung zeigt eine Üb
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Rentenanpassungen Aufgrund der derz
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47. Absicherungsgeschäfte Zur Absi
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Fr. 1000 Ausgabenbewilligung Zusatz
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2 Verpflichtungskredit = 0, da der
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Fr. 1000 per per Differenz R 10/11
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53. Segmentberichterstattung Instit
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Bericht der Finanzkontrolle zur kon
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Opfikon: Luftaufnahme Glattpark Jah
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Bilanz Jahresrechnung (Stammhaus) F
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Bäretswil: Industriegebäude Neuth
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Abrechnung Budgetkredite Budget 201
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Der Regierungsrat beantragt dem Kan
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Grundlagen für die Anträge an den
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Glattfelden: Kraftwerk Glattfelden-
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Beilagen zum Finanzbericht F i n a
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7501 Jugend und Familienhilfe Beila
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Beilagen zum Finanzbericht 1.2. Net
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Beilagen zum Finanzbericht Kennzahl
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Selbstfinanzierungsanteil Definitio
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Investitionsanteil Definition Brutt
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Beilagen zum Finanzbericht Aufwand
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Beilagen zum Finanzbericht Ausgaben
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Bilanz nach Kontenklassen (konsolid
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Funktionale Gliederung Investitions
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Legate und Stiftungen ohne eigene R
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Erfolgsrechnung Bilanz Veränderung
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PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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