PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
E4 Bau: Erneuerung nicht mehr genügend tragfähiger Strassenoberbauten, besonders innerorts und 2020
an Kreuzungen (Unfallschwerpunkte)
Planmässig
Im Berichtsjahr konnten verschiedene Projekte geplant, projektiert und realisiert werden.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 380,4 296,7 327,1 30,4
Beiträge vom Bund 1,3 0,0 –0,3 –0,3
Übertrag aus Strassenfonds 226,8 229,5 214,4 –15,2
Übrige Erträge 152,3 67,2 113,1 45,9
Aufwand –380,4 –296,7 –327,1 –30,4
Abschreibungen und Zinsen –174,3 –82,0 –124,0 –42,0
Betriebsaufwand –206,1 –214,7 –203,1 11,6
Nachtragskredite –20,0
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 105,2 72,6 48,5 –24,1
Ausgaben –178,8 –168,2 –130,2 38,1
Saldo –73,6 –95,6 –81,7 13,9
Beschäftigungsumfang Angestellte 424,0 439,1 434,1 –5,0
Erfolgsrechnung
Der Saldo der Erfolgsrechnung ist immer null, da die Aufwendungen des Tiefbauamtes zu 100% durch
den Strassenfonds (Volkswirtschaftsdirektion) finanziert werden. Innerhalb des Aufwandes und des
Ertrages gab es grössere Verschiebungen, die sich jedoch grösstenteils sowohl betragsmässig als auch
ursachenmässig wieder aufheben und somit saldoneutral sind.
Der Budgetkredit betrug (einschliesslich Nachtragskredit von 20 Mio. Franken) 229,5 Mio. Franken.
Der Übertrag aus dem Strassenfonds betrug 214,4 Mio. Franken, was zu einer Unterschreitung des
Budgetkredites von 15,2 Mio. Franken geführt hat. Die Unterschreitung ergibt sich aus folgenden Positionen:
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