PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Laufende Aufgaben
Aufgabe / Stand und Kommentar
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
A1 Strategieentwicklung, Steuerung und Führungsunterstützung: Als Eigentümervertretung steuert das Immobilienamt
im Auftrag des Regierungsrates die Immobilieninvestitionen und Fremdmieten. Es erarbeitet Strategien, Standards
und Controllinggrundlagen und betreibt zusammen mit Fachdirektionen den Standardprozess für Immobilieninvestitionen.
A2 Die Abteilung Bewirtschaftung erbringt nachhaltige Dienstleistungen als Bewirtschafter: Betriebsführung und
Instandhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen, kaufmännisches Gebäudemanagement und infrastrukturelle
Dienstleistungen.
A3 Die Abteilung Landerwerb erwirbt und veräussert Grundstücke entsprechend den kantonalen Bedürfnissen.
Sie bildet ein Kompetenzzentrum für Enteignungsrecht und unterstützt die Amtsstellen in juristischen Fragen.
A4 Das Controlling unterstützt die Abteilungen beim Benchmarking, koordiniert das Reporting mit den Fachdirektionen
und erstattet dem Regierungsrat Bericht.
Indikatoren
Art R 2010 B 2011 GB 2011 Abweichung
von B 2011
Wirkungen
W1 Grad der Kundenzufriedenheit Bewirtschaftung (in %) (A2) min. – 80 83,2 3,2
W2 Baulicher Zustandswert (Das Verhältnis Zustandswert zu
Neuwert gibt den baulichen Zustand des Immobilienportfolios
[Verwaltungsbauten] wieder.) (A1, A3) P 0,80 0,85 0,81 –0,04
Leistungen
L1 Anzahl betreuter Mietverhältnisse in zugemieteten Liegenschaften (A1) P 469 480 566 86
Wirtschaftlichkeit
B1 Werterhaltungsindex (in %) (Werterhaltungsinvestitionen
Hochbau: Gesamtinvestitionen Hochbau) (A1) min. 57 70 71 1
B2 Durchschnittlicher Flächenbedarf pro Arbeitsplatz im Bürobereich
engere Zentralverwaltung (in m2 ) (A2) P 18,4 17,0 17,0 0
B3 Durchschnittlicher Flächenbedarf pro Arbeitsplatz im Bürobereich
übrige Zentralverwaltung (in m2 ) (A2) P 17,8 14,5 14,5 0
B4 Abweichung Betriebskosten pro m2 Geschossfläche zum Markt
(in %) (A2) max. – –5 35,3 40,3
Abweichungsbegründungen
W1 Gegenüber der letzten Befragung zur Kundenzufriedenheit 2009 wurde die Befragung 2011 differenzierter vorgenommen. Sie
wurde um die Aufgabenbereiche «Schlüsselverwaltung» und «Umzugsplanung und -durchführung» erweitert.
W2 Der Zustandswert der Liegenschaften hat sich infolge verzögerter Massnahmen für die erforderliche Werterhaltung nicht im
prognostizierten Masse erhöht, liegt aber dennoch leicht über dem Vorjahreswert
L1 Ab 2011 werden die Mietverhältnisse der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich mitgezählt
B4 Für die Gebäude der engeren Zentralverwaltung fehlten in der Vergangenheit grössere Sanierungen. Dies hat – im Vergleich
zum Markt – einen ausserordentlichen Nachholbedarf an Instandhaltungsmassnahmen zur Folge, der hohe Kosten verursacht.
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