PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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338 Laufende Aufgaben Aufgabe / Stand und Kommentar A1 Finanzierung der Hochschulen ausserhalb der Zürcher Fachhochschule, denen der Kanton Zürich im Rahmen einer interkantonalen Vereinbarung als Träger angehört (Konkordatsschulen Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft Zollikofen [SHL] und Hochschule für Heilpädagogik Zürich [HfH]) A2 Ausrichtung von Beiträgen an ausserkantonale Fachhochschulen für Zürcher Studierende im Rahmen der inter - kantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV) Finanzielle Entwicklung (in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung – Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011 Erfolgsrechnung Ertrag Aufwand –46,7 –48,4 –51,6 –3,2 Saldo –46,7 –48,4 –51,6 –3,2 Investitionsrechnung Personal Einnahmen Ausgaben Saldo 7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und Höhere Fachschulen Beschäftigungsumfang Angestellte Erfolgsrechnung Aufwand (–3,2): –4,1 Höhere FHV-Beiträge an ausserkantonale Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen als budgetiert +0,9 Tiefere Trägerbeiträge des Kantons Zürich an die Konkordatsschulen
7501 Jugend- und Familienhilfe Hauptereignisse Leistungsgruppen B i l d u n g s d i r e k t i o n Neue Rechtsgrundlagen Das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), das die ambulante Kinder- und Jugendhilfe zeitgemäss regelt, wurde vom Kantonsrat am 14. März verabschiedet. Am 7. Dezember erliess der Regierungsrat die Ausführungsvorschriften zum KJHG, die Kinder- und Jugendhilfeverordnung (KJHV) sowie die Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen im Vor- und Nachschulbereich (SPMV) und setzte das Gesetz mit Ausnahme der Bestimmungen über die finanziellen Leistungen sowie die beiden genannten Verordnungen auf den 1. Januar 2012 in Kraft. Die Umsetzungsarbeiten im Bereich der finanziellen Leis - tungen (Alimentenhilfe, Kleinkindbetreuungsbeiträge), d.h. die Erarbeitung des Bemessungssystems sowie der Ausführungsvorschriften dazu, die technische Anpassung der Fallführungssoftware sowie die Schulung der Mitarbeitenden erwiesen sich als sehr aufwendig. Deshalb kann dieser Teil des KJHG zusammen mit der Verordnung über die Alimentenhilfe und die Kleinkindbetreuungsbeiträge (AKV) erst auf den 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt werden. Jugend- und Familienberatung Die 19 kantonalen Jugend- und Familienberatungsstellen berieten 6754 Familien mit 10 288 Kindern (Vorjahr: 7267 Familien, 11016 Kinder). Im Auftrag der Vormundschaftsbehörden der Gemeinden wurden gesetzliche Mandate für 6086 Kinder aus 4211 Familien (5936 Kinder/4041 Familien) geführt, davon solche für 544 Kinder aus 435 Familien durch die Juristinnen und Juristen der Regionalen Rechts dienste. Im Auftrag von Vormundschaftsbehörden oder Gerichten wurden weiter Abklärungen und Gutachten über 783 Familien mit 1263 Kindern (800 Familien/1306 Kinder) erstellt. Alimentenhilfe Die organisatorische Restrukturierung der Alimentenhilfe (Inkassohilfe, Alimentenbevorschussung und Kleinkindbetreuungsbeiträge) konnte mit der Bildung von insgesamt acht geleiteten «Units» – Alimentenhilfeteams von bis zu sieben Mitarbeitenden – erfolgreich abgeschlossen werden. Die Alimentenhilfe erbringt ihre Leistungen an insgesamt fünf Standorten im Kanton (Wetzikon, Horgen, Dietikon, Bülach, Winterthur). Die Stadt Zürich erbringt diese Leistung im Rahmen des kantonalen Rechts selbstständig. Sonderpädagogische Massnahmen im Vor- und Nachschulbereich Die neue Gesetzgebung (KJHG und SPMV) sieht eine Trennung von Abklärung und Durchführung der Massnahme vor. Als künftige Abklärungsstellen sind das Kinderspital Zürich und die Kinderklinik des Kantonsspitals Winterthur vorgesehen. Für die Entgeltung der sonderpädagogischen Leistungen wurde ein Tarifsystem nach dem Grundsatz gleiche Entschädigung für gleiche Leistungen entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Vor- und Nachschulbereich insgesamt 15% mehr Massnahmen ausgesprochen. Kinder- und Jugendheime Ende Oktober erging das Urteil des Verwaltungsgerichts im Hinblick auf das seit 2007 gültige Finanzierungsmodell für die Staatsbeiträge an die Kinder- und Jugendheime. Es verlangt eine Neubeurteilung und eine allgemeine Anpassung der Berechnungsweise für die Ausrichtung von Staatsbeiträgen. 339
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R e g i e r u n g s r a t d e s K a
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Vorwort der Präsidentin «Arabisch
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Bewegter Finanzplatz und starker Sc
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Rüti: Joweid Technologie-Zentrum E
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Legislaturziel 2 Lehre und Forschun
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Massnahme 4 b Eine E-Health-Strateg
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R e g i e r u n g s r a t Massnahme
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Massnahme 12 d Autonomie und Handlu
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Massnahme 15 b Überprüfung der Au
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Massnahme 16 c Umsetzung des Projek
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Erfolgsrechnung Eckwerte Rechnung B
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Finanzen im Überblick R e g i e r
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Allgemeiner Geschäftsgang Allgemei
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Verabschiedete Erlasse Rechtsetzung
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Beschluss Regierungsrat Statuten de
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Verordnung über die Wahl des Stift
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Finanzvorlagen R e g i e r u n g s
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Aussenbeziehungen des Kantons Metro
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Glattfelden: Aussicht Laubberg Staa
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Legislaturziele Legislaturziele S t
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Leistungsgruppen 1000 Staatskanzlei
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Finanzielle Entwicklung (in Mio. Fr
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Dielsdorf: Luftaufnahme Zentrum Dir
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Legislaturziele D i r e k t i o n d
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D i r e k t i o n d e r J u s t i z
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Entwicklungsschwerpunkte D i r e k
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Rücklagen D i r e k t i o n d e r
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Leistungen L1 Anklagen P 2 172 1 50
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Indikatoren D i r e k t i o n d e r
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Laufende Aufgaben Aufgabe / Stand u
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2207 Amt für Gemeinden D i r e k t
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Wirkungen Indikatoren D i r e k t i
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Investitionsrechnung Rücklagen D i
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2234 Fachstelle Kultur D i r e k t
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2241 Fachstelle für Integrationsfr
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2251 Bezirksräte D i r e k t i o n
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Finanzielle Entwicklung D i r e k t
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Finanzielle Entwicklung D i r e k t
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Opfikon: Dorfkern mit Chappeleturm
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Legislaturziele Legislaturziele S i
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Legislaturziel 9 Wirtschaftliche un
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Finanzielle Entwicklung S i c h e r
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Aufwand: +0,8 Niedrigerer Personala
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Wirkungen Indikatoren Leistungsgrup
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Entwicklungsschwerpunkte Leistungsg
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Rücklagen Leistungsgruppen S i c h
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3300 Migrationsamt Hauptereignisse
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3500 Sozialamt Hauptereignisse Im B
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Entwicklungsschwerpunkte Leistungsg
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Aufwand: +15,1 Minderaufwand für w
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Leistungsgruppen Investitionsrechnu
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Leistungsgruppen S i c h e r h e i
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Indikatoren Leistungsgruppen S i c
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Leistungsgruppen S i c h e r h e i
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Winterthur: Stadttor Finanzdirektio
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Überblick F i n a n z d i r e k t
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Befragung der Mitarbeitenden der Fi
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Legislaturziele Legislaturziel 7 Au
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Finanzielle Entwicklung Finanzielle
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Personal Finanzielle Entwicklung F
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4100 Finanzverwaltung Leistungsgrup
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L8 Arbeitsstunden für konzeptionel
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Rücklagen Leistungsgruppen F i n a
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Abweichungsbegründungen L1 Die ger
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Indikatoren Leistungsgruppen F i n
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Indikatoren Leistungsgruppen F i n
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4600 Direktionsübergreifende Infor
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Finanzielle Entwicklung Leistungsgr
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4980 Lotteriefonds des Kantons Zür
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Leistungsgruppen F i n a n z d i r
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Oetwil am See: Bushof Volkswirtscha
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Legislaturziele V o l k s w i r t s
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Investitionsrechnung Die Einnahmen
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Leistungsgruppen 5000 Generalsekret
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5210 Finanzierung öffentlicher Ver
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5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit
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Entwicklungsschwerpunkte V o l k s
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Investitionsrechnung Einnahmen: +1,
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Indikatoren Wirkungen W1 Die Invest
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Investitionsrechnung V o l k s w i
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V o l k s w i r t s c h a f t s d i
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Finanzielle Entwicklung V o l k s w
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Hinwil: Luftaufnahme des Ortszentru
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G e s u n d h e i t s d i r e k t i
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Investitionen Finanzielle Entwicklu
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Spitälern und den Zentrumsspitäle
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen G e s u n d h e i
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Leistungsgruppen 6200 Prävention u
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Abweichungsbegründungen W2 Die Ste
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Investitionsrechnung Rücklagen +42
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«Winterthur-Zürcher Unterland» e
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Investitionsrechnung Personal Rück
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Wirtschaftlichkeit B1 Benchmark «K
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Indikatoren Art R 2010 B 2011 GB 20
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6900 Tierseuchenfonds Leistungsgrup
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8710 Liegenschaftenerfolg Leistungs
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Leistungsgruppen B a u d i r e k t
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E6 Erstellen des Waldentwicklungspl
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8910 Natur- und Heimatschutzfonds L
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8940 Denkmalpflegefonds Hauptereign
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Hauptereignisse Mit dem bestehenden
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Hauptereignisse Der Deponiefonds er
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8980 Wildschadenfonds Hauptereignis
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Rickenbach: westlicher Dorfeingang
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Projektplan Immobilienmanagement Ka
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Informatik Das Kantonale IT-Team KI
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Der Rückgang der Kosten pro Arbeit
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Personal Hauptereignisse F u n k t
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309 Übriger Personalaufwand F u n
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F u n k t i o n s - u n d Q u e r s
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Für eine zielgerichtete Betriebsö
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Öffentlichkeitsprinzip Hauptereign
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Hauptereignisse F u n k t i o n s -
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Rickenbach: alte Post Behörden und
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9020 Finanzkontrolle Gemäss § 22
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Wirkungen W1 - Leistungen Ein separ
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Die ausführliche Berichterstattung
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Rücklagen B e h ö r d e n u n d a
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9061 Kassationsgericht B e h ö r d
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Erfolgsrechnung Ertrag: Verbesserun
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9066 Steuerrekursgericht Die ausfü
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Rücklagen B e h ö r d e n u n d a
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9510 Universitätsspital Zürich Es
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Ergebnisverwendung B e h ö r d e n
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9520 Kantonsspital Winterthur Detai
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Antrag Gewinnverwendung B e h ö r
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9600 Universität Die detaillierten
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Aufwand (-39,1): B e h ö r d e n u
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9690 Zentralbibliothek Detaillierte
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B e h ö r d e n u n d a n d e r e
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Personal -64,7 Die Abweichung im Be
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9720 Zürcher Hochschule der Künst
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Bilanz 9720 Zürcher Hochschule der
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Bilanz 9740 Pädagogische Hochschul
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Stiftungen und Legate ohne eigene R
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J Nettoergebnis aus Vermögensanlag
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9200 Arbeitslosenkasse Die Arbeitsl
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P a r l a m e n t a r i s c h e V o
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83/2008 SKOS-Richtlinien P a r l a
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A2. Abschreibungsantrag: eigene Vor
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4792/2011 Ja! Freie Schulwahl für
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Baudirektion P a r l a m e n t a r
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86/2011 Schaffung der korrekten ges
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V o l k s a b s t i m m u n g e n E
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Au-Wädenswil Finanzberichterstattu
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Konsolidierte Rechnung F i n a n z
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Bilanz Konsolidierte Rechnung F i n
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Anhang Grundlagen und Grundsätze R
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Betriebsbeiträge werden als wesent
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Mit den Neuerungen werden die Erfor
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Regalien und Konzessionen sind Ertr
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In der Bilanz werden alle Auftragsk
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Mobilien Mobilien werden im Finanz-
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Dauernde Wertminderungen (Impairmen
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Legate und Stiftungen können mit e
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2. Staatssteuern Grundlage für den
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4. Entgelte Konsolidierte Rechnung
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7. Transferertrag Konsolidierte Rec
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9. Personalaufwand Fr. 1000 Rechnun
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11. Abschreibungen Verwaltungsverm
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Beiträge an private Organisationen
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18. Flüssige Mittel Fr. 1000 per p
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20. Aktive Rechnungsabgrenzungen Fr
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R 2010 Fr. 1000 Fälligkeit < 90 Ta
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26. Sachanlagen (Finanzvermögen) R
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27. Sachanlagen (Verwaltungsvermög
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R 2010 Grundstücke Strassen Wasser
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Anlagen in Realisierung: Veränderu
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30. Darlehensliste und Fälligkeite
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32. Beteiligungsliste Verwaltungsve
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Axpo Holding AG Mio. Franken / % Bi
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34. Ausgerichtete Investitionsbeitr
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Total Altbestand An Anlagen in Bau
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Kontokorrent mit Dritten: + 287,3 M
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39. Langfristige Finanzverbindlichk
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43. Fonds im Fremdkapital (ohne Leg
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Folgende Aufstellung zeigt eine Üb
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Rentenanpassungen Aufgrund der derz
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47. Absicherungsgeschäfte Zur Absi
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Fr. 1000 Ausgabenbewilligung Zusatz
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2 Verpflichtungskredit = 0, da der
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Fr. 1000 per per Differenz R 10/11
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53. Segmentberichterstattung Instit
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Bericht der Finanzkontrolle zur kon
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Opfikon: Luftaufnahme Glattpark Jah
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Bilanz Jahresrechnung (Stammhaus) F
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Eigenkapitalnachweis Mio. Franken G
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Bäretswil: Industriegebäude Neuth
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Abrechnung Budgetkredite Budget 201
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Der Regierungsrat beantragt dem Kan
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Grundlagen für die Anträge an den
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Glattfelden: Kraftwerk Glattfelden-
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Beilagen zum Finanzbericht F i n a
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7501 Jugend und Familienhilfe Beila
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Beilagen zum Finanzbericht 1.2. Net
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Beilagen zum Finanzbericht Kennzahl
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Bilanz nach Kontenklassen (konsolid
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Funktionale Gliederung Investitions
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Legate und Stiftungen ohne eigene R
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PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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