PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 14,7 14,4 15,6 1,2
Aufwand –20,1 –21,2 –19,9 1,3
Kreditübertragungen aus 2010 –0,2
Saldo –5,4 –6,8 –4,3 2,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –1,9 –1,5 –1,6 –0,1
Saldo –1,9 –1,5 –1,6 –0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 56,8 58,5 58,0 –0,5
Erfolgsrechnung
Ertrag:
Der Ertrag liegt um 1,2 Mio. Franken oder 8,3% über Budget.
Wichtigste Ursachen:
+1,0 verrechenbare IT-Leistungen
+0,2 Mehrertrag bei Gebühren
Der Aufwand liegt um 1,3 Mio. Franken oder 6,1% unter dem Budget.
Wichtigste Ursachen:
+0,1 Personal: weniger temporäre Arbeitskräfte
+0,4 geringerer Informatik-Nutzungsaufwand und -Unterhalt
+0,3 weniger Dienstleistungen Dritter
+0,3 weniger Abschreibungen aufgrund günstiger Beschaffungen
+0,2 Umsetzung HR-Strategie: Nichtbeanspruchung der Kreditübertragung
Investitionsrechnung
–0,3 Aktivierung eines Serverraumes, der die Investitionsrechnung belastet
+0,2 zeitliche Verzögerung bei IT-Projekt