PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Wirkungen
Zum materiellen Teil wird auf den Geschäftsbericht des ZVV verwiesen.
Indikatoren
Art R 2010 B 2011 GB 2011 Abweichung
von B 2011
W1 Personenkilometer (in Mio.) P 2 929 2 880 n.n.b.
W2 Kundenzufriedenheit (Messung nur in geraden Jahren, Indexpunkte) min. 76 77 76 –1
Leistungen
L1 Zugskilometer S-Bahn (in Mio.) P 21,764 21,800 21,960 0,160
L2 Zugskilometer Tram (in Mio.) P 11,242 11,800 11,880 0,080
L3 Wagenkilometer Bus (in Mio.) P 44,334 43,900 44,800 0,900
L4 Kilometer Schiffe und Bergbahnen (in Mio.) P 0,539 0,540 0,540 –
Wirtschaftlichkeit
9300 Zürcher Verkehrsverbund
B1 Kostenunterdeckung Zugs- bzw. Wagenkilometer (in Fr.) P 4,63 5,01 4,44 –0,57
B2 Kostenunterdeckung Verbund (in Mio. Fr.) P 360,8 390,6 351,9 –38,7
B3 Gesamtkosten Zugs- bzw. Wagenkilometer (in Fr.) P 11,49 12,13 11,59 –0,54
Abweichungsbegründungen
W1 Die tatsächlichen Personenkilometer im Berichtsjahr lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Die Ermittlung dauert
jeweils bis ins Frühjahr.
W2 Das Strategieziel wurde in der letzten Messung knapp verfehlt. Die steigende Nachfrage erschwert es, die Kundenzufriedenheit
auf einem so hohen Niveau zu halten.
L1–L4 Die genauen Zugs- und Wagenkilometer lassen sich jeweils erst aus dem endgültigen Fahrplan berechnen. Das Budget wird
aufgrund des Fahrplankonzepts erstellt.
B1–B2 Da die Kostenunterdeckung tiefer ausfiel als budgetiert und mehr Kilometer gefahren wurden als im Voraus geschätzt, blieb
die Kostenunterdeckung pro km deutlich unter den Erwartungen.
B3 Da die Gesamtkosten tiefer ausfielen als budgetiert und mehr Kilometer gefahren wurden als im Voraus geschätzt, liegen die
Gesamtkosten pro km deutlich unter den Erwartungen.