PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Personal
Finanzielle Entwicklung
F i n a n z d i r e k t i o n
–12,1 Der Beschäftigungsumfang gemäss Budget 2011 wurde im Steueramt um 12,1 Stellen
nicht erreicht, da Stellen aufgrund der finanziellen Vorgaben (Budget Personalaufwand)
nicht besetzt werden konnten.
–5,9 Der Beschäftigungsumfang in der kantonalen Drucksachen- und Materialzentrale entspricht
neu dem aktuell gültigen Stellenplan (52,2). Die Personalkapazitäten verblieben
praktisch auf Vorjahresniveau, wobei Vakanzen zu verzeichnen waren.
–0,8 Die Wiederbesetzung der Stelle des Stellvertreters des Generalsekretärs dauerte länger
als geplant.
+0,8 Kompensation von Ressourcenengpässen im Personalamt im Bereich HR-FD (+0,5 Stellen)
und Kompensation einer Langzeitabsenz im Bereich CC-Payroll (+0,3 Stellen). Bei
den Stellen handelt es sich um Aushilfen mit einem befristeten Anstellungsverhältnis
ausserhalb des Stellenplans.
+0,1 Übrige Beschäftigungsumfang-Veränderungen (Finanzverwaltung: +0,3; KITT-
Geschäftsstelle: –0,2)
Investitionen
Das Programm ZüriPrimo und die Applikation PULS-ZH sind die grössten Investitionen der betrieblichen
Leistungsgruppen der Finanzdirektion. Mit ZüriPrimo wird ein Informatiksystem verwirklicht, das eine
umfassende und integrierte Ausrichtung des Prozesses «Steuern erheben» vorsieht. Das Programm ist in
zwölf Realisierungseinheiten (RE) unterteilt und wird zwischen 2004 und 2018 ausgeführt.
Das bis herige Personalmanagement- und Lohnabrechnungssystem PALAS wurde auf 1. Januar
durch die SAP-Applikation PULS-ZH abgelöst.
In der finanziellen Leistungsgruppe Nr. 4930 «Kapital- und Zinsendienst Staat» werden Darlehen
an öffentliche und private Unternehmungen geführt.
Des Weiteren werden im Budget der finanziellen Leistungsgruppe Nr. 4950 «Verrechnete Zinsen
und übrige Sammelpositionen» jeweils zentral Investitionsvolumen-Korrekturen vorgenommen, da das
Investitionsbudget des Kantons jeweils nur zu rund 80% ausgeschöpft wird. Die in der Rechnung tieferen
Investitionsausgaben fallen aber in den anderen Leistungsgruppen an.
Investitionen
Übersicht Investitionen in Mio. Franken Ausgaben R 2011 Total bewilligte Bisher getätigte Noch zulässige
Ausgaben Ausgaben Ausgaben
ZüriPrimo –7,7 –68,4 –32,5 –35,9
PULS-ZH –0,5 –10,1 –10,3 0,2
Allgemeine Bemerkungen zu ZüriPrimo: Die in der tabellarischen Übersicht ausgewiesenen Werte umfassen
den voraussichtlichen Anteil der Investitionsrechnung über die gesamten zwölf Realisierungs einheiten des
Programms ZüriPrimo. Der finanzielle Gesamtrahmen des Programms von 126,7 Mio. Franken ergibt sich
aus dem Konzept-RRB Nr. 307/2004 abzüglich der Sparmassnahmen MH06 und beinhaltet unter IPSAS
sowohl Ausgaben in der Erfolgs- wie auch in der Investitionsrechnung.
Bemerkung zu den «Total bewilligten Ausgaben» im Projekt ZüriPrimo: Auf Ende des Berichtsjahres
wurde von den notwendigen Ausgabenbewilligungen für die einzelnen Realisierungseinheiten erst ein Teil
durch einen Regierungsratsbeschluss genehmigt.
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