PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Finanzielle Entwicklung
Saldo:
Das Budget (einschliesslich Kreditübertragungen im Umfang von 4,1 Mio. Franken) wurde um
31,6 Mio. Franken oder 5,3% überschritten. Dies ist hauptsächlich auf den Finanz- und Lastenausgleich
zurückzuführen (Abweichung 37,5 Mio. Franken). Klammert man den Finanz- und Lastenausgleich aus
und berücksichtigt die erfolgsunwirksam aufgelösten Rücklagen im Umfang von 1,4 Mio. Franken, so
ergibt sich eine Budgetunterschreitung von 7,3 Mio. Franken.
Investitionsrechnung
Die Investitionseinnahmen wurden um 0,7 Mio. Franken oder 35,9% unterschritten.
Wichtigste Ursachen:
–0,7 Weniger Bundesbeiträge wegen Bauverzögerung MZU (Massnahmenzentrum Uitikon)
Die Investitionsausgaben wurden um 5,7 Mio. Franken oder 27,5% unterschritten.
Wichtigste Ursachen:
+5,2 Bauverzögerung MZU (Massnahmenzentrum Uitikon)
+0,6 Bauverzögerung bei kirchlichen Liegenschaften
+0,5 Diverse Bau- und Projektverzögerungen
–0,6 Investitionen im Zusammenhang mit dem Umzug des Handelsregisteramtes und des
Statistischen Amtes
Personal
Der Beschäftigungsumfang fällt im Vergleich zum Budget 2011 um 34,4 Stellen bzw. 2,2% tiefer aus
als geplant.
Wichtigste Ursachen:
–20 Nichtbesetzung bzw. verzögerte Besetzung vakanter Stellen (Jugendstrafrechtspflege,
Strafverfolgung Erwachsene, Statistisches Amt, Staatsarchiv, Fachstelle Kultur)
–14 Nichtbesetzung bzw. verzögerte Besetzung vakanter Stellen beim Amt für Justizvollzug
aufgrund der Reorganisation des Bewährungs- und Vollzugsdienstes und der Modellversuche
Risikoorientierter Strafvollzug sowie der Bauverzögerung beim Massnahmenzentrum
Uitikon
Beim Personal handelt es sich um Angestellte; Behörden, Lernende und Praktikanten werden nicht ausgewiesen.
Investitionen
Übersicht Investitionen in Mio. Franken Ausgaben R 2011 Total bewilligte Bisher getätigte Noch zulässige
Ausgaben Ausgaben Ausgaben
Sanierung und Umbau Massnahmenzentrum Uitikon 3,3 38,3 10,5 27,8
Nach dem Baustopp wurden die Arbeiten im Massnahmenzentrum Uitikon zur Erneuerung und Sanierung
sowie zum Umbau und Erweiterung der Geschlossenen Abteilung wieder aufgenommen. Die
Werte umfassen die aufgelaufene Teuerung im Umfang von 0,5 Mio. Franken.
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