PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

134
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt / Stand und Kommentar bis
E1 Optimierung Führungsunterstützung, Dienstleistungen gegenüber Ämtern, Koordination bei amts- und Laufend
direktionsübergreifenden Aufgaben
Planmässig
Mit der Schaffung der Rekursabteilung wird die effiziente Behandlung der Rechtsmittel gegen Verfügungen
der unterstellten Amtsstellen gewährleistet.
E2 Umsetzung von Grundlagen im Bereich Sport (sportpolitisches Konzept des Kantons, Sportanlagenkonzept) Laufend
Planmässig
Zur weiteren Umsetzung des sportpolitischen Konzepts wurde das Konzept «Nachwuchsförderung Sport
Kanton Zürich» verabschiedet.
E3 Zusammenlegung der Verfahren zur Ausstellung von biometrischen Schweizer Pässen und von Schweizer 2012
Identitätskarten (gemäss Bundesvorgaben)
Abgeschlossen
Gestützt auf die Änderung des Ausweisgesetzes des Bundes und der kantonalen Ausweisverordnung
werden die Schweizer Identitätskarten weiter bei der Wohnsitzgemeinde statt neu beim Kanton beantragt.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 15,3 9,8 9,4 –0,4
Aufwand –19,6 –16,6 –15,7 0,9
Saldo –4,3 –6,8 –6,3 0,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –3,4 –3,4 –0,6 2,8
Saldo –3,4 –3,4 –0,6 2,8
Beschäftigungsumfang Angestellte 64,7 85,0 78,1 –6,9
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2011 / Rechnung 2011:
Ertrag:
+0,3 Mehrertrag J+S-Lager und -Leiterkurse sowie Verrechnung von IT-Dienstleistungen
–0,7 Minderertrag aus Ausweisgeschäften im Passbüro