PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Kreditübertragungen
Die Tabelle zeigt die Kreditübertragungen für verzögerte Vorhaben, die dem Kantonsrat mit
dem Geschäftsbericht zur Kenntnis gebracht werden. Kann ein Vorhaben innerhalb der
Rechnungsperiode nicht abgeschlossen werden, können die im Budgetkredit eingestellten,
noch nicht beanspruchten Mittel auf die neue Rechnung übertragen werden
(§ 25 Abs. 1 CRG).
• Eine Kreditübertragung ist höchstens im Umfang der Differenz zwischen Budgetkredit
einschliesslich Nachtragskredite im Berichtsjahr und Kreditübertragungen aus dem Vorjahr
sowie Rechnung der Leistungsgruppe zulässig (§ 20 Abs. 1 FCV).
• Die Vorgabe "Kreditübertragung höchstens im Umfang der Differenz zwischen Budget
und Rechnung" gilt nicht nur für die Leistungsgruppe, sondern auch für das einzelne Vorhaben.
• Kreditübertragungen unterhalb von Fr. 50 000 je Vorhaben sind nur in Leistungsgruppen
zulässig, deren Budgetkredit des Folgejahres nicht höher ist als Fr. 100 000
(§ 20 Abs. 2 FCV).
• Kreditübertragungen erhöhen das Budget 2012 (§ 21 Abs. 3 FCV).
Insgesamt wurden 80 Kreditübertragungen (Vorjahr: 89) bewilligt, davon 43 in der Erfolgsrechnung
mit insgesamt 21,2 Mio. Franken (Vorjahr: 43 Kreditübertragungen über
17,3 Mio. Franken) und 37 in der Investitionsrechnung mit insgesamt 30,6 Mio. Franken
(Vorjahr: 46 Kreditübertragungen über 52,3 Mio. Franken).
Leistungsgruppe Vorhaben Kreditübertragung in Fr.
Erfolgsrechnung
2201 Generalsekretariat JI Umsetzung HR-Strategie +190 000
2224 Staatsarchiv Projekt Informationsverwaltung Staatsarchiv +190 000
2241 Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen
2270 Religionsgemeinschaften und
kirchliche Liegenschaften
EKIM - Entwicklung kantonales Integrationsprogramm
und begleitende Massnahmen
+148 000
Abtretungen kirchliche Liegenschaften +2 656 000
4100 Finanzverwaltung Einführung Internes Kontrollsystem +117 000
Organisationsentwicklung CC SAP +140 000
Softwarelösung GRC dipsIN / Mammut +50 000
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit Entwicklung von zusätzlichen Cluster Management-
Instrumenten
Markterschliessung gemäss Strategie in Zusammenarbeit
mit Greater Zurich Area und anderen Partnern
(Osec, Big4)
ISDM: Institutionalisierung der Zusammenarbeit und
Umsetzung gemeinsamer Aktivitäten
+200 000
+150 000
+150 000