PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Aufwand:
+15,1 Minderaufwand für wirtschaftliche Hilfe (+15,5 Mio. Franken, aufgrund wirtschaftlicher
Prognosen war eine stärkere Zunahme erwartet worden), für durchlaufende
Beiträge im Rahmen des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unter stützung
Bedürftiger (ZUG) (+6,3 Mio. Franken) und für Nothilfe (+0,9 Mio. Franken). Diese
Ab nahme wird teilweise kompensiert durch Mehraufwand für wirtschaftliche Hilfe
für Flüchtlinge (–7,6 Mio. Franken).
+13,4 Minderaufwand v.a. für Invalideneinrichtungen (fehlende Erfahrungswerte zum Zeitpunkt
der Budgetierung)
+0,6 Minderaufwand beim Personal- und Sachaufwand
–13,1 Mehraufwand Staatsbeitrag für Zusatzleistungen zur AHV/IV (–8,2 Mio. Franken) und
Familienzulagen für Nichterwerbstätige (–4,9 Mio. Franken)
–1,5 Höhere durchlaufende Beiträge im Asylwesen (–1,7 Mio. Franken) und tieferer Aufwand
für Vorläufig Aufgenommene mit Aufenthalt über sieben Jahren (+0,2 Mio. Franken)
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründung Budget 2011 / Rechnung 2011:
Ausgaben:
+2,1 Geringere Investitionen und Projektverschiebungen, v.a. für Asylliegenschaften sowie
für Informatikprojekte und Mobiliar
Rücklagen
Leistungsgruppen
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 272 018.90 41 021.70 0.00 230 997.20 –41 021.70
161