PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Leistungen
Indikatoren
Art R 2010 B 2011 GB 2011 Abweichung
von B 2011
L1 Anzahl Beiträgsempfänger Naturschutz (A1) P 1 670 1 700 1 650 –50
L2 Anzahl Beitragszusicherungen an Denkmalschutzprojekte (A1) P 1 5 1 –4
L3 Anzahl archäologische Projekte (A1) P 144 185 178 –7
L4 Anzahl Ortsbild- und Landschaftsschutzprojekte (A1) P 2 5 0 –5
Abweichungsbegründungen
L2 Der Indikator ist in erster Linie abhängig von exogenen Faktoren. Die Anzahl liegt unter dem Prognosewert, da im Geschäftsjahr
weniger Beitragsgesuche gestellt wurden.
L4 Der Indikator ist in erster Linie abhängig von exogenen Faktoren. Im Geschäftsjahr sind keine Beitragszusicherungen erfolgt.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 31,6 29,3 30,4 1,1
Übertrag vom GS (8000) 18,0 18,0 18,0 0,0
Aufwand –32,5 –34,0 –35,1 –1,1
Abschreibungen und Zinsen –4,1 –4,9 –4,3 0,7
Saldo –0,9 –4,7 –4,7 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen 0,1 0,1
Ausgaben –2,5 –3,4 –3,4 0,0
Saldo –2,5 –3,4 –3,3 0,1
Fondsbestand
Fondsbestand 16,7 11,9 11,9 0,0
Erfolgsrechnung
–0,6 Höherer Nettoaufwand im Bereich Naturschutz (Naturschutzgesamtkonzept)
+0,3 Geringerer Aufwand für archäologische Arbeiten
+0,2 Geringerer Aufwand für Massnahmen im Bereich Ortsbild- und Landschaftsschutz
+0,1 Geringerer Aufwand für denkmalpflegerische Massnahmen
nde 2008 wurde die Bewertung der Fondsliegenschaften von der