PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Erfolgsrechnung
Ertrag (–1,8):
–1,2 Tiefere durchlaufende Bundesbeiträge für die Teilschulen der ZFH
–1,0 Tiefere Erträge für die Nutzung der von den staatlichen Hochschulen der ZFH
benützten Liegenschaften
+0,4 Höhere Auflösung passivierter Investitionsbeiträge
Aufwand (+17,4):
+11,4 Tieferer Kostenbeitrag an die ZHAW im Rahmen der jährlichen Leistungsvereinbarung
+8,5 Nicht beanspruchte Kreditübertragung ZHAW aus dem Vorjahr
+1,2 Tiefere durchlaufende Bundesbeiträge für die Teilschulen der ZFH
+0,8 Tieferer Aufwand für Planungen und Dienstleistungen Dritter
+0,6 Minderaufwand für Informatiknutzung und -unterhalt
+0,7 Niedrigere Zinsen auf dem Verwaltungsvermögen
–2,1 Zahlung an BVK für Übernahme des Zürich Konservatoriums Klassik und Jazz ZKKJ
durch die Stadt Zürich
–1,0 Höherer Staatsbeitrag an die Hochschule für Technik für Zürcher Studierende
–1,0 Beitrag an das ZKKJ
–0,9 Höherer Staatsbeitrag an die PHZH
–0,8 Höhere Abschreibungen und übriger Mehraufwand
Investitionsrechnung
Einnahmen (+2,2):
+2,2 Mehreinnahmen vom Bund aufgrund vorzeitig gestelltem Teilzahlungsgesuch für das
Grossprojekt Toni-Areal
Ausgaben (+12,1):
+8,1 Verzögerungen in den Arealentwicklungen ZHAW Standorte Wädenswil und Winterthur
+7,7 Verzögerungen im Mieterausbau Toni-Areal (ZHdK und ZHAW)
+1,1 Verzögerungen im Ausstattungsausbau Toni-Areal (ZHdK und ZHAW)
+0,6 Minderaktivierungen von Mobilien aus Bauabrechnungen
–5,0 Mehrausgaben für höhere Bauleistungen im Grossprojekt Sihlpost der PHZH
–0,4 Mehrbelastung im Berichtsjahr durch Verzögerungen im Projekt neues Personal- und
Lohnadministrationssystem (ZAP/PULS)
Rücklagen
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 4 000 000 4 000 000
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