PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 49,2 53,5 52,8 –0,7
Kalkulatorische Mieten und Nebenkosten 33,2 40,1 36,0 –4,1
Aufwand –75,6 –82,2 –77,4 4,8
Abschreibungen und Zinsen –33,4 –38,5 –34,7 3,7
Saldo –26,5 –28,7 –24,6 4,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,2 0,5 0,5
Ausgaben –36,4 -20,8 –18,9 1,9
Saldo –36,2 –20,8 –18,4 2,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 114,4 115,5 110,6 –4,9
Erfolgsrechnung
Ertrag:
–3,7 Wegfall der kalkulatorischen Zinserträge von den Nutzerdirektionen infolge vorüber -
gehender Sistierung des Projekts Polizei- und Justizzentrum (PJZ)
–0,4 Geringere kalkulatorische Mieten infolge Verrechnung der effektiven Nutzerflächen
gemäss Revisionsplänen des Neubaus der Bezirksverwaltung Dietikon
+2,9 Mehr externe Mieterträge infolge Bereinigung der Objektkostenrechnung
+0,5 Ertrag für Dienstleistungen für das Projekt Strategische Entwicklungsplanung univer -
sitäre Medizin (SEP)
Aufwand:
+0,5 Geringerer Personalaufwand infolge geringerem Beschäftigungsumfang
+0,9 Geringere Dienstleistungen Dritter und Honorare, v.a. infolge Verzögerung des Projektes
Überprüfung Immobilienmanagement
–0,5 Mehr Planungen Dritter, v. a. für das Projekt Strategische Entwicklungsplanung universitäre
Medizin (SEP)
+3,7 Geringere Kapitalfolgekosten (Abschreibungen und Zinsen), v. a. infolge Verschiebung
des Projekts Polizei- und Justizzentrum (PJZ)
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