PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Informatikgesamtaufwand in Fr. Ist Ist Ist
Direktion 2009 2010 2011
1 Regierungsrat und Staatskanzlei 16 819 15 379 22 840
2 Direktion der Justiz und des Innern 8 230 7040 6 610
3 Sicherheitsdirektion 12 866 12 565 12 659
4 Finanzdirektion 38 679 37 478 37 951
5 Volkswirtschaftsdirektion 5 046 4 619 4 262
6 Gesundheitsdirektion 5 006 4 967 4 894
7 Bildungsdirektion 6 409 6 337 6 380
8 Baudirektion 10792 11 017 11 027
4600 Direktionsübergreifende Informatik
Gesamtdurchschnitt 11 467 11 921 11180
Die Erhöhung bei der Staatskanzlei ergab sich durch die Ausgliederung der Rekurskommission. Die verbleibenden
Aufwendungen, vor allem für E-Government, verteilen sich auf weniger Arbeitsplätze. Der Wert der
Gesundheitsdirektion war im Geschäftsbericht 2010 mit 4751 ausgewiesen. Bei der Berechnung des Werts
im Berichtsjahr wurde ein Fehler entdeckt. In der Tabelle ist nun für 2010 der bereinigte Wert (4967).
Im Informatikgesamtaufwand sind die Beschaffungs-, Nutzungs- und Projektkosten einschliesslich
Personalkosten und Abgeltungen der Leistungsgruppen an die Informatikabteilungen sowie die
Abschreibungen enthalten.
Die Unterschiede zwischen den Direktionen und Jahren zeigen die unterschiedliche Informatikintensität
einer Direktion (Einsatz der Informatik für die Leistungserstellung) und widerspiegeln auch
grössere Beschaffungen (z. B. Erneuerung der Arbeitsplatzausrüstung) und Projekte im Berichtsjahr.
In den Zahlen einzelner Direktionen sind auch Informatikleistungen für die gesamte Verwaltung
enthalten, z. B. für die Personalverwaltung (FD/Personalamt). Im Gesamtdurchschnitt sind die Ausgaben
für die direktionsübergreifende Informatik enthalten.
Basisarbeitsplatzkosten pro Arbeitsplatz
Die Kennzahl zeigt die Basisarbeitsplatzkosten einer Direktion. Sie umfasst die Kosten für Helpdesk und
Support, für die Servicedesk-Infrastruktur, für die Arbeitsplatzausrüstung (Personalcomputer, Drucker,
Software, Nutzung Lotus Notes, Virenschutz), für die Basis-(File-, Print-, Terminal-, Storage-)Server
sowie für das Netzwerk.
Basisarbeitsplatzkosten pro Arbeitsplatz in Fr. Ist Ist Ist
Direktion 2009 2010 2011
1 Regierungsrat und Staatskanzlei 3 193 3 282 2 091
2 Direktion der Justiz und des Innern 1 831 1 414 1 376
3 Sicherheitsdirektion 2 012 1 908 1 954
4 Finanzdirektion 2 927 2 574 2 500
5 Volkswirtschaftsdirektion 1 758 1 786 1 701
6 Gesundheitsdirektion 2 739 2 475 1 618
7 Bildungsdirektion 2 133 2 103 2 063
8 Baudirektion 2 272 2 070 2 091
Gesamtdurchschnitt 2 302 2 095 1 854