PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Personal
–64,7 Die Abweichung im Beschäftigungsumfang (–3,7%) widerspiegelt sich im gegenüber
Antrag Gewinnverwendung
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Konsolidierte Anstalten und Organisationen
der Planung reduzierten Auf- und Ausbau in den Leistungsbereichen und den bestehenden
Ressourcenengpässen bei den Projektarbeiten. Das Wachstum gegenüber dem
Vorjahr beträgt +4,5% und ist unterproportional zum Studierendenwachstum von
+9,3%.
Bei einer Unterschreitung des budgetierten Kostenbeitrages der Bildungsdirektion um Fr. 11 377000
(–7,5%) und einer nur unwesentlich tieferen als budgetierten Studierendenzahl (–0,8%) resultiert für die
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften im Berichtsjahr ein positiver Saldo von
Fr.13 914 853. Von diesem Saldo werden Fr.10 800 000 gemäss separatem Antrag als Kredit übertragung
zulasten der Erfolgsrechnung beantragt, damit budgetierte, aber noch nicht ausgeführte Arbeiten 2012
weitergeführt werden können. Nach Abzug der beantragten Kreditübertragungen ergibt sich ein tatsächlicher
Gewinn von Fr. 3114 853.
Bei einem gegenüber dem Vorjahr leicht reduzierten, aber nach wie vor hohen Studierendenwachstum
von über 9% waren für die Erreichung des tatsächlichen Gewinns von 3,1 Mio. Franken im
Wesentlichen eine kostengünstigere Leistungserbringung in der Lehre sowie weitere Verbesserungen in
der Kostenstruktur in den Bereichen Weiterbildung, anwendungsorientierte Forschung & Entwicklung
und Dienstleistung ausschlaggebend.
Als Gewinnverwendung aus dem Jahresabschluss 2011 stellt die ZHAW den Antrag zur Genehmigung
einer Reservebildung von Fr. 3100 000 zugunsten der Forschungsreserve.
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