PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Aufwand (–39,1):
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Konsolidierte Anstalten und Organisationen
+3,3 Tiefere Beanspruchung Forschungskredit
+0,4 Weitere Aufwandsminderungen
–8,4 Mehraufwand für Drittmittelprojekte
–7,8 Höhere Abschreibungen Mobilien
–5,9 Höherer Betriebsaufwand für die Dienstleistungserbringung in den Humanmedizinischen
Instituten
–5,6 Teuerung und Beförderung im Berichtsjahr (RRB 1641/2010 vom 17. November)
–5,4 Höherer Unterhalt von immateriellen Anlagen
–3,1 Höhere Verzinsung Mobilien gemäss kantonaler Vorgabe
–2,3 Ausgleich der Währungsverluste aus den Prefinance-Zahlungen für EU-Projekte
(Finanzierungslücke durch Abwertung des Euros gegenüber dem Schweizer Franken
für den Zeitraum 2008–2011)
–1,7 Betriebsaufwand, der an Dritte verrechnet wurde (Brutto- statt Nettoprinzip gemäss IPSAS)
–1,5 Erhöhung EO- und ALV-Arbeitgeberbeiträge 2011 (RRB 1641/2010)
–1,1 Höhere Nutzungskosten Gebäude Kanton
Investitionsrechnung
Einnahmen (+13,0):
+12,4 Erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln zur Finanzierung von Investitionsprojekten
+0,6 Höhere Beiträge vom Bund
Ausgaben (–15,7):
–12,4 Höhere Investitionsausgaben über Drittmittel
–1,9 Höhere Investitionsausgaben Hochspezialisierte Medizin (HSM) durch Verzögerung der
Realisierung (Budget im Jahr 2010 eingestellt)
–1,4 Mehrausgaben Einrichtungskredite (keine Kompensationsmöglichkeit)
Personal
Antrag Gewinnverwendung
Die Rechnung 2011 ist stichtagsbezogen und beinhaltet somit auch kurzfristige, temporär
besetzte Stellen.
Unter Einhaltung des budgetierten Kostenbeitrags der Bildungsdirektion in Höhe von 568,7 Mio. Franken
konnte die Universität Zürich die leistungsbezogenen Einnahmen gegenüber dem Budget um
44,7 Mio. Franken steigern. Da die entsprechende Steigerung auf der Aufwandseite geringer gehalten
werden konnte, ergibt sich für die Universität Zürich im Berichtsjahr ein positiver Saldo in Höhe von
5,6 Mio. Franken.
Als Gewinnverwendung aus dem Jahresabschluss 2011 erfolgt der Antrag zur Genehmigung einer Reservebildung
von Fr. 5 605 272.71, zu verwenden für folgende Positionen (Werte in Mio. Franken):
+4,31 Einlage in Reserve Forschung
+0,41 Einlage in Reserve Weiterbildung
–0,60 Auflösung Reserve Mensen
+1,49 Einlage in die freie Reserve
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