PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Erfolgsrechnung
Der Ertrag liegt um 0,2 Mio. Franken über dem Budget.
Wichtigste Ursache:
– Höhere Erträge aus Wertschriftenanlagen der Lärmrechnung
Der Aufwand liegt um 0,9 Mio. Franken unter dem Budget.
Wichtigste Ursache:
– Geringere Vergütung an das Amt für Verkehr für nach Flughafenfondsgesetz verrechenbare Leistungen
Investitionsrechnung
Die Einnahmen sind um 8,3 Mio. Franken unter dem Budget.
Ursache:
– Entschädigungszahlungen im Rahmen der Lärmrechnung fielen tiefer als geplant aus.
Fondsbestand
Dank weniger verrechnetem Aufwand erhöht sich der Fondsbestand gegenüber dem Budget um 1,2 Mio.
Franken oder 0,3%.
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