PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Saldo
Die Verzögerung bei der Entwicklung bzw. der Durchführung von EKIM-Projekten ab 2010 wirkte sich
auch auf das Berichtsjahr aus, weshalb der Kreditübertrag aus dem Vorjahr und die vom Bund für EKIM
gesprochenen Mittel für das Berichtsjahr noch nicht vollumfänglich verwendet werden konnten.
Daraus ergibt sich auch im Berichtsjahr ein Saldoüberschuss von 0,2 Mio. Franken.
Personal
Der Personalbestand blieb knapp unter dem budgetierten Wert.
Rücklagen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 18 305 –2 373 +8 000 23 933 5 627
Auflösung von Rücklagen 2011
Die Fachstelle für Integrationsfragen löste Rücklagen im Betrag von Fr.2373 auf.
Bildung von Rücklagen 2011
Der Personalaufwand blieb trotz Mehrbelastung unter dem Budget. Dank arbeitsintensiver Akquisition
von zusätzlichen namhaften Betriebsbeiträgen vom Bund und Public Private Partnership konnten mehr
zusätzliche Erträge generiert werden. Diese werden teilweise erst später zweckgebunden eingesetzt.
Es werden Rücklagen im Umfang von Fr. 8000 beantragt.