PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
Leistungsgruppen
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,7 1,6 1,9 0,3
Aufwand –22,9 –24,9 –23,0 1,9
Saldo –21,1 –23,3 –21,1 2,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,0 0,0
Ausgaben –0,6 –1,1 –0,1 0,9
Saldo –0,6 –1,1 –0,1 0,9
Beschäftigungsumfang Angestellte 87,8 86,7 87,6 0,9
Erfolgsrechnung
+1,3 Geringere Ausgaben für Dienstleistungen Dritter
+0,4 Geringerer Personalaufwand
+0,2 Aufgrund der geringeren IT-Investitionen ergaben sich geringere Abschreibungen
+0,2 Mehrerträge bei den Gebühren unter anderem aufgrund der Verrechnung von Leistungen
an andere Kantone im Zusammenhang mit der Spitalplanung
+0,1 Übrige Abweichungen
Investitionsrechnung
+0,9 Verschiedene IT-Projekte konnten aufgrund terminlicher Verzögerungen nicht realisiert
werden.
Rücklagen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 599 663 –148 419 150 000 601 244 +1 581
Bildung von Rücklagen 2011
Es konnten Einsparungen bei den Dienstleistungen Dritter erreicht werden. Zusätzlich wurden
Mehrerträge bei den Gebühren erzielt.
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