PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Laufende Aufgaben
Aufgabe / Stand und Kommentar
A1 Planung, Koordination und Aufsicht der ambulanten und stationären Jugendhilfe
A2 Führung von Jugend- und Familienberatungsstellen im Kanton Zürich
A3 Ausrichtung von Staatsbeiträgen an stationäre Einrichtungen sowie an die Betreuung von Zürcher Jugendlichen in
ausserkantonalen Jugendheimen
A4 Amtsvormundschaft für minderjährige, alleinstehende Asylsuchende (Zentralstelle Mineurs non accompagnés)
A5 Koordination, Administration und Mitfinanzierung der Heilpädagogischen Früherziehung sowie pädagogisch-therapeutischer
Massnahmen im Vor- und Nachschulalter
A6 Gewährung von Stipendien und Darlehen an in Ausbildung stehende Jugendliche und Erwachsene
A7 Mitfinanzierung allgemeiner Bereiche der Jugend- und Familienhilfe
Indikatoren
Art R 2010 B 2011 GB 2011 Abweichung
von B 2011
Wirkungen
W1 Anzahl zivilrechtlicher Kindesschutzmassnahmen bezogen auf die
Gesamtzahl der geführten Fälle (Bezirksjugendsekretariate; A2) P 35% < 38% 37% –1%
W2 Austritte aus stationären Einrichtungen gemäss individuellen
Planungen (A1/A3) P 82% > 80% 83% 3%
Leistungen
L1 Anzahl Fälle Jugend- und Familienberatung (Bezirksjugendsekretariate;
A2) P 16 952 16 000 16 374 374
L2 Durchlaufzeit der Stipendien- und Darlehensgesuche: Anteil
der Gesuche, die zwei Monate nach Vorliegen der vollständigen
Unterlagen entschieden sind (A6) P 83% > 80% 76% –4%
Wirtschaftlichkeit
B1 Nettoaufwand pro Jugend- und Familienberatung
(Bezirksjugendsekretariate; A2) P 1 087 1 200 1 145 –55
B2 Nettoaufwand pro Aufenthaltstag in Einrichtungen mit sozialpädagogischem
Angebot (A1/A3) P 332 389 351 –38
B3 Nettoaufwand pro Aufenthaltstag in Einrichtungen mit Berufsbildungsangebot
(A1/A3) P 447 508 510 2
Abweichungsbegründungen
L1 Die prognostizierte Fallzahl wurde um 374 überschritten. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich gesamthaft betrachtet ein Rückgang.
Gleichzeitig ergab sich aber eine Verschiebung zwischen den aufwendigen gesetzlichen (+150) und übrigen Mandaten (–728).
L2 Das gesteckte Ziel konnte infolge Personalmutationen sowie höherer Gesuchs- bzw. Entscheidzahlen
(Berichtsjahr 5538 / Vorjahr 5426) nicht ganz erreicht werden.
B1 Die Fallzahlen fielen höher als prognostiziert aus (Berichtsjahr 16 374 / prognostiziert 16 000) und trugen dadurch zur Unterschreitung
des geplanten Durchschnittswertes bei. Wären die prognostizierten Fallzahlen eingetroffen, hätte sich ein Durchschnittswert
von Fr. 1172 (Ist-Kosten : Planmenge) ergeben.
B2/B3 Der Anstieg gegenüber den Vorjahreswerten ist unter anderem auf Besoldungsanpassungen zurückzuführen.