PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Leistungsgruppen
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Erfolgsrechnung
Gegenüber dem Budget schliessen die drei Ämter wie folgt ab:
Kantonale Heilmittelkontrolle (+0,5)
+0,2 Geringerer Personalaufwand u.a. infolge unbesetzter Teilpensen und unbezahlten
Urlaubs im Nachgang zu Mutterschaftsurlaub
+0,3 Höhere Erträge wegen Umsetzung der neuen Heilmittelverordnung und mehr
Inspektionen
Kantonales Labor (+0,4)
+0,2 Kosten für den Unterhalt und die Anschaffung von Kleingeräten mussten aufgrund
der Aktivierungsgrenze über die Investitions- statt die Erfolgsrechnung gebucht werden.
+0,1 Tieferer Zins- und Abschreibungsaufwand
+0,1 Geringerer Lohnaufwand u.a. wegen verzögerter Stellenbesetzung
Veterinäramt (+1,3)
+0,3 Weniger kostenintensive Fälle im Tierschutzbereich und geringere Anzahl Schulstunden
im Bereich Hunde
+0,4 Höhere Beiträge der Gemeinden aus der Hundeabgabe aufgrund höherer Anzahl
Hunde; Mehrerträge aufgrund von mehr Amtshandlungen und der Durchführung von
mehr Fleischkontrollen
+0,2 Tiefere Abschreibungen und Zinsen wegen verzögerter Investitionen
+0,4 Übrige Abweichungen
Investitionsrechnung
+1,9 Die tieferen Investitionsausgaben sind auf Verzögerungen bei der Realisierung des neuen
Tierheims und die Terminverschiebung bei zwei IT-Applikationen des Bundes für Veterinärprozesse
und Tierversuche zurückzuführen.
Personal
Der tiefere Beschäftigungsumfang ist auf verzögerte Stellenbesetzung und die Gewährung von unbesoldetem
Urlaub zurückzuführen.
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