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PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung<br />

Leistungsgruppen<br />

B a u d i r e k t i o n<br />

(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung<br />

– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011<br />

Erfolgsrechnung<br />

Ertrag 0,4 0,0 0,7 0,7<br />

Aufwand -20,3 -21,5 -21,1 0,5<br />

Saldo -19,8 -21,5 -20,4 1,2<br />

Investitionsrechnung<br />

Personal<br />

Einnahmen<br />

Ausgaben<br />

Saldo<br />

Beschäftigungsumfang Angestellte 106,4 111,7 106,9 -4,8<br />

Erfolgsrechnung<br />

+0,7 Zusätzliche Erträge aufgrund von Abrechnungen von Eigenleistungen für verschiedene<br />

Projekte sowie für Planungsleistungen zum Entwicklungsleitbild Hochschulgebiet<br />

+0,4 Geringerer Aufwand für Dienstleistungen Dritter und Honorare sowie für Planungen<br />

Dritter<br />

+0,1 Geringerer übriger Sachaufwand<br />

Personal<br />

–4,8 Vakanzen infolge verzögerter Wiederbesetzung verschiedener Stellen<br />

Rücklagen<br />

Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung<br />

plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand<br />

Rücklagen 268 821 0 +100 000 368 821 +100 000<br />

Bildung von Rücklagen 2011<br />

Aufgrund ausserordentlichen Einsatzes der Bereiche konnte auf die Inanspruchnahme von Dienst leistungen<br />

sowie Planungsleistungen Dritter verzichtet werden. Gleichzeitig waren verschiedene Personalstellen vakant.<br />

Von den dadurch entstandenen Gleitzeitguthaben sind über 1200 Stunden entschädigungslos verfallen.<br />

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