PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Leistungsgruppen
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2011 / Rechnung 2011:
Ertrag:
–2,8 Aufgrund des positiven Jahresergebnisses (geringere Betriebsbeiträge als budgetiert)
war die geplante Entnahme aus dem Fondsbestand nicht erforderlich
–0,4 Der Ertrag der Swisslos (Kantonsanteil) war im Berichtsjahr tiefer als budgetiert
(tieferer Reingewinn der Swisslos u.a. aus dem Lotto- und Losgeschäft)
+0,5 Höherer Zinsertrag wegen höherem Fondsbestand (keine Fondsentnahme im 2010,
wie ursprünglich geplant)
Aufwand:
+5,3 Weniger Auszahlungsgesuche für zugesicherte Beiträge an Sportanlagen im Rahmen
des Kantonalen Sportanlagenkonzepts (KASAK)
+0,3 Minderaufwand baulicher Unterhalt am Sportzentrum Kerenzerberg
–2,9 Minderaufwandbedingte Einlage in den Sportfonds
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründung Budget 2011 / Rechnung 2011:
Ausgaben:
+1,9 Minderausgaben infolge Projektverzögerung bei der Zimmersanierung im Sport -
zentrum Kerenzerberg, Filzbach
Fondsbestand
Wichtigste Abweichungsbegründung Budget 2011 / Rechnung 2011:
+5,7 Der Ertrag der Swisslos (Kantonsanteil) war im Berichtsjahr höher als die Aufwen -
dungen.
Fondsbestand am 31. Dezember: total 91,8 Mio. Franken. In diesem Betrag enthalten sind rund
29 Mio. Franken Immobilienbestand Sportzentrum Kerenzerberg sowie rund 21,3 Mio. Franken offene
Verpflichtungen zu bewilligten, von Gemeinden und Dritten noch nicht abgerechneten Baubeiträgen.
167