PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Investitionsrechnung
Die Einnahmen liegen um 134,4 Mio. Franken über dem Budget.
Wichtigste Ursachen:
+71,6 Verkehrsfonds: 2012 erwartete Bundeszahlungen an die Glattalbahn wurden bereits
im Berichtsjahr geleistet.
+67,4 Verkehrsfonds: Rückerstattung von Darlehen zur Vorfinanzierung der Durchmesserlinie
aufgrund wesentlich höherer Bundesbeiträge sowie Darlehen der Nachbarkantone
–8,3 Flughafenfonds: Weniger Entschädigungszahlungen im Rahmen der Lärmrechnung
als geplant (die entsprechende Darlehensverminderung wird als Investitionseinnahme
verbucht, vgl. Leistungsgruppe Nr. 5921)
Die Ausgaben liegen um 66,4 Mio. Franken unter dem Budget.
Wichtigste Ursachen:
+50,6 Verkehrsfonds: Tiefere Investitionsausgaben aufgrund höherer Bundesbeiträge vor
allem für die Projekte Durchmesserlinie und Tram Zürich-West
+10,9 Amt für Verkehr: Geringere Pauschalbeiträge an den Strassenbau der Städte und
Gemeinden
+4,2 Amt für Wirtschaft und Arbeit: Geplante Auszahlungen von Wohnbaudarlehen
verzögern sich, da die Bauabrechnungen noch nicht vorliegen.
Personal
–91,9 Amt für Wirtschaft und Arbeit: Der Personalbestand im Vollzug AVIG wurde umsichtig
der tatsächtlichen Entwicklung der Anzahl Stellensuchenden angepasst. Diese verlief
günstiger als prognostiziert.
–8,0 Amt für Verkehr: Mehrere Vakanzen konnten im Berichtsjahr noch nicht besetzt
werden.
V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Finanzielle Entwicklung
–2,3 Generalsekretariat: Dank organisatorischer Optimierungen mussten Abgänge nicht
ersetzt werden.
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