PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,7 1,2 1,2 –0,0
Aufwand –7,7 –9,0 –8,7 0,3
Kreditübertragungen aus 2010 –0,1
Saldo –7,0 –7,8 –7,5 0,3
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Ausgaben –0,3 –0,2 –0,3 –0,1
Saldo –0,3 –0,2 –0,3 –0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 40,0 48,1 43,7 –4,4
Erfolgsrechnung
Ertrag
Der Ertrag wurde um 3,8% verfehlt.
Wichtigste Ursachen:
–0,1 geringerer Mittelbedarf für die Projekte «Elektronische Rechtsquellen-Edition» Zürich
und «Transkription und Digitalisierung Kantonsratsprotokolle und Regierungsrats -
beschlüsse seit 1803»
+0,1 nicht budgetierter Ertrag Projektvorfinanzierung «Archives Online» sowie nicht
budgetierte Bundessubventionen
Der Aufwand liegt um 0,3 Mio. Franken oder 3,6% unter dem Budget.
Wichtigste Ursachen:
+0,2 Verschiebungen von Stellenbesetzungen aufgrund verzögerter Projekte
+0,6 Sachaufwand und Dienstleistung Dritter
–0,4 Mobiliar (Schränke für Projekt Sammlung PLAN)
Saldo
Die Rechnung 2011 schliesst im Vergleich zum Budget 2011 mit einer positiven Abweichung von
Fr.274 000 ab (einschliesslich Kreditübertragung Fr. 50 000).
Der Aufwand der Rechnung ist gegenüber dem Budget (einschliesslich Kreditübertragung) um
Fr.320 000 Franken niedriger. Infolge geringerem Mittelbedarf für die Projekte TKR und eRQZH und
Verschiebungen von Stellenbesetzungen fielen weniger Personalkosten im Umfang von Fr.250 000 an.
Diverse Lohnrückerstattungen (Projekte, Unfallversicherung, Honorare) waren um Fr.50 000 höher als
budgetiert. Beim Sachaufwand wurden Fr.471000 weniger für Dienstleistungen Dritter ausgegeben,
und bei der Anschaffung und dem Unterhalt von Maschinen konnten Fr.78 000 eingespart werden.
Die Kreditübertragung für das Projekt Informationsverwaltung Staatsarchiv in der Höhe von Fr.50 000
wurde infolge Projektverschiebung nicht in Anspruch genommen. Demgegenüber mussten für das Projekt
Sammlung PLAN Schränke für nicht budgetierte Fr.390 000 angeschafft werden. Informatikkosten
und Verpackungsmaterial fielen mit Fr.143 000 bzw. Fr.46 000 mehr ins Gewicht.
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